麻塘山乡中心学校2017年部门决算说明

一、部门主要职能和机构设置

实施义务教育，促进基础教育发展。共包括麻塘山乡中心学校、麻塘山九年义务制学校、青山九年义务制学校三个预算单位。

二、单位基本情况

编制人数为86人，实际人数135人，其中在职83人，离退休52人,遗属补助人数4人;房屋面积12957平方米。固定资产981.2813万元。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入1175.72万元。比上年增5.9%。总支出1175.72万元。比上年增5.9%。

（二）收入决算情况：2017年收入1175.72万元，其中：一般公共预算拨款收入1170，72万元，政府性基金预算拨款收入5万元，与2016年增66.02万元。增加原因：教育经费投入增加。

（三）支出决算情况：2017年支出1175.72万元，其中:教育1169.32万元，医疗卫生与计划生育支出1.4万元，用于教育事业的彩票公益金支出5万元。增加原因：教育经费支出增加。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款总收入1175.72万元，比上年增加5.9%，一般公共预算财政拨款收入1170.72万元，政府性基金预算财政拨款收入5万元。财政拨款总支出1175.72万元，比上年增加5.9%，一般公共预算财政拨款支出1170.72万元，政府性基金预算财政拨款支出5万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度财政拨款总体情况

2017年财政拨款收入1175.72万元。比上年增5.9%。财政拨款支出1175.72万元，比上年增5.9%。

（二）2017年财政拨款收入1175.72万元，其中：一般公共预算拨款收入1170.72万元，政府彩票基金收入5万元，与2016年增加66.02万元。增加原因：教育经费投入增加。

（三）2017年财政拨款支出1175.72万元。基本支出： 1175.72万元，其中：工资福利支出725.93万元,商品和福利支出179万元,对个人和家庭补助支出260.9万元，其他资本性支出9.89万元。与2016年增加66.02万元。增加原因：教育支出增加。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费决算数为5.6万元.其中：公务接待费决算数为5.6万元，公务接待150批，1400人次。

“三公”经费增（减）变化情况说明：

2017年“三公”经费决算与2016年持平，我单位按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

我单位2017年政府性基金5万元，用于教育支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年部门机关（事业）运行经费财政拨款决算4.4万元。与2016年持平。

（二）政府采购情况

2017年麻塘山乡中心学校政府采购总额0万元，其中:0项目0万元

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值981.2813万元，其中：车辆0辆，价值 0元，其他通用设备252.0902万元，房屋12957平方米，价值729.1911万元。

我单位无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效情况

2017年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价结果为无。

九：相关的名称解释。

如：　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

隆回县麻塘山乡中心学校