隆回县麻塘山乡中心学校
部门整体支出绩效自评报告
（2023年度）

一、部门、单位基本情况
（一）部门基本情况
隆回县麻塘山乡中心学校单位编制人数为117人，年末实际人数112人，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。
（二）2023年的重点工作
1.做好防性侵、防欺凌、防溺水安全、交通安全、食品安全等综治安全工作；
2.完成年度教育教学工作任务；
3.改善学校办学条件，提高师生学生生活环境。
（三）部门整体支出情况
我单位2023年预算总支出为1628.49万元，其中基本支出1140.49万元，具体是工资福利支出1074.78万元、商品和服务支出50.41万元、对个人和家庭的补助15.3万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出情况
2023年度我单位的决算支出数为2166.16万元，这是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目资金情况
我单位2023年度无项目支出。
（三）“三公”经费情况
1.因公出国（境）费用：2023年度本单位因公出国（境）费用0万元；
2.公务接待费： 2023年本单位公务接待费支出0万元；
3.公务用车购置及运行费：2023年本单位公务用车购置及运行费支出0万元。
三、政府性基金预算支出情况
2023年本学校政府性基金支出预算0万元，本部门无政府性基金安排的支出。
四、国有资本经营预算支出情况
2023年本学校无国有资本经营预算的支出。
五、社会保险基金预算支出情况
2023年本学校无社会保险基金预算的支出。
六、部门整体支出绩效情况
政府会计制度执行情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。
资产管理：及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。
预决算公开：及时在县人民政府门户网站上进行了预决算公开。
七、存在的问题
1.预算编制工作有待提高。预算编制跟不上学校实际支出，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
2.工会经费预算严重不足。
3.残疾人就业保障金财政年初未预算，均为学校公用经费承担。
4.代课教师、保安等临聘人员工资经费财政只部分预算，学校承担比例过高。
八、改进措施及有关建议
1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3.希望政府部门能落实解决单位的工会经费缺口、残保金全额纳入年初预算、临聘人员全额纳入预算等资金。
报告应包括以下附件：
1.部门整体支出绩效评价基础数据表
2.部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评报告 （隆回县麻塘山乡中心学校）

（ 一审： 二审： 三审： ）