一、部门主要职能和机构设置

隆回县民政局是隆回县人民政府的组成部门，为本辖区机构和公民提供如下服务管理工作：双拥、优抚安置、革命老区、烈编、救灾救济、五保供养、敬老院建设、最低生活保障、城乡大病救助、基层政权建设、行政区划、地名管理、城乡社区建设、婚姻登记、殡葬管理、民间社团组织登记、国家机关工作人员伤残评定、军队离退休干部服务、慈善募捐、福利彩票发行、光荣院服务以及县委、县政府交办的其他工作等.

二、单位基本情况

编制人数为65人，实际人数138人，其中在职106人，离退休32人,遗属补助人数7人;小车编制数2台，实际7台;房屋面积14387平方米,固定资产2856.65万元.

三、部门收支概况及变化情况

2018年部门预算编报范围包括民政局单位机关及低收入家庭认定中心、社会救助、老区办、军干所、救助站、殡仪管理站、福利办等直属单位。。

（一）收入预算：2018年年初预算数1325.16万元，同比上年增加132.07万元,增长11.07%;其中，公共财政拨款1325.16万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

（二）支出预算：2018年年初预算数1325.16万元，同比上年增加132.07万元,增长11.07%;其中，其中，社会保障与就业支出1325.16万元。

四、公共财政拨款支出预算

2018年我单位公共财政拨款安排支出1325.16万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为909.16万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为400万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：弥补本单位日常运行经费不足部分支出400万元。

五、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年我单位共预算“三公”经费74.8万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费62.4万元、公务用车费12.4万元（公务用车运行维护费12.4万元，公务用车购置费0万元），比2017年执行数减增加41.37万元，主要原因是：（1）、车辆陈旧老化，维修费及相关支出增加；（2）精准脱贫及其他工作量加大；（3）各项迎检工作量增多。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2018年民政局单位运行经费财政的拨款预算100 万元，比2017年预算增加 16.2万元，增长16.2 %。

(二)政府采购情况

2018年民政局单位采购预算总额35.63万元。其中:政府采购专用设备预算13.09万元；政府采购通用设备预算1.82万元，政府采购家具用具等设备预算20.72万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，民政局单位固定资产账面价值2856.65万元，其中：车辆 7辆，价值144.21万元，其他通用设备264.76万元，办公家具147.43万元，房屋12600平方米，价值2300.25万元。

（四）预算绩效情况

2018年预算实行绩效目标管理的项目0 个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）政府性基金预算收支情况特别说明

2018年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

七、相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年部门预算报表_(202)隆回县民政局(1)