一、部门职能职责和机构设置

1、部门职能职责：

（一）负责县道的养护管理、指导乡道、村道的养护管理。

（二）负责县乡道的路政执法。

（三）负责全县农村公路养护计划，组织实施县乡道危桥改造安保工程水毁工程大中修工程。

（四）完成县委县政府布置的其他工作。

2、机构设置：县农村公路管理站设7个内设机构：

（1）、办公室 （2）、路政大队（3）、安全股（4）、财务股（5）机务股 （6）、养护股（7）、工程股

二、单位基本情况

农村公路管理局单位编制人数为 79人，实际人数82 人，其中在职 73人，离退休 9 人。小车编制数 1台，实际 7台。遗属补助人数 5人，房屋面积 1475平方米。

三、部门收支概况

2016年部门预算编报范围包括县交通运输局机关。

（一）收入预算，2016年年初预算数6085779元，其中，公共财政拨款5635779元，纳入专户管理的非税收入450000元。

（二）支出预算，2016年年初预算数6085779元，其中，行政运行5023147元，一般行政事务管理1062632元。（按功能科目分）

四、公共财政拨款支出预算

2016年我单位公共财政拨款安排支出6085779元，具体安排情况如下：

基本支出：20169年年初预算数为6085779元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

五、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年我单位共预算“三公”经费 403800 元。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2016年县农村公路管理局运行经费财政的拨款预算6085779元。

(二)政府采购情况

2016年单位采购预算总额0元。其中:政府采购电脑预算0元；政府采购办公用品预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年1月1日，我单位固定资产账面价值3950325元，其中：车辆6辆，价值1701893元，其他通用设备1443782元，办公家具元，房屋 1475 平方米，价值804650元。

（四）预算绩效情况

2015年决算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款4441031元；纳入绩效评价试点的项目个，涉及一般公共预算拨款元。2016年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款6085779元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

2016年部门预算表（2016.4.12）