目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县农村公路管理站2019年部门预算情况说明

三、部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、2019年“三公”经费预算情况说明

六、其他有关情况说明

（一） 机关运行经费预算安排使用情况

（二） 政府采购情况

（三） 国有资产占有使用情况

（四） 项目预算绩效情况

（五） 整体预算绩效情况

（六） 政府性基金预算收支情况特别说明

第三部分  名词解释

七、相关的名词解释

第四部分  附件

2019年度隆回县农村公路管理站预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

隆回县农村公路管理站为副科级、纯公益型事业单位，隶属隆回县交通运输局。单位主要职责是认真贯彻执行国家关于公路建设、养护、管理工作的方针、政策、法规，负责《中华人民共和国公路法》及细则的实施；编制县乡公路建设、养护、水毁恢复计划并组织实施，协调解决计划执行中发生的问题，负责县道公路养护的检查与管理，保障畅通；负责县乡道公路路政管理、维护路产路权、控制公路两侧违章建筑，依法查处违法路政案件，维持公路养护施工的正常秩序；承办上级党委、政府、主管部门交办的其他事项。

    内设机构为：办公室、养护股、工程股、机务股、安全股、财务股、路政大队。本预算数据不包含下属二级单位。

二、单位基本情况

单位编制人数为 79人，其中在职 67人，离退休12人。小车编制数 1 台，实际 7台。遗属补助5人，房屋面积 1480平方米。

三、部门收支概况及变化情况

（一）收入预算：2019年部门预算数665.71万元，同比上年减少28.95万元，减少4.3%，原因是新增退休人员，其中：公共财政拨款635.71万元，政府性基金拨款0元，纳入专户管理的非税收入30万元。

（二）支出预算：2019年部门预算数665.71万元，同比上年减少28.95万元，减少4.3%，原因是新增退休人员，其中：一般公共服务665.71万元，公共安全0万元，教育0万元。

四、公共财政拨款支出预算

2019年我单位公共财政拨款安排支出665.71万元，具体安排情况如下 ：

（一）基本支出：2019年部门预算数为665.71万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年部门预算数为0万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年我单位共预算“三公”经费25.7万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费18万元，公务用车费7.7万元（公务用车运行维护费7.7万元，公务用车购置费0万元），比2018年执行数增加6.84万元，主要原因是车辆老化陈旧，维修费用增加。

六、其他有关情况说明

（一）机关运行经费预算安排使用情况

2019年我单位运行经费财政的拨款预算122.5万元，比2018年执行数增加86.1万元，增加236%。

（二）政府采购情况

2019年农村公路管理站采购预算总额为0万元，其中政府采购预算为0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我单位固定资产账面价值3592940

元，其中车辆7辆，价值1302929元，其他通用设备1464825元，办公家具160936元，房屋2950平方米，价值664250元。

（四）项目预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元，纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

（五）整体预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目2个，投资总额665.71万元。其中按收入性质分：公共财政拨款（补助）635.71万元，纳入预算管理的非税收入拨款30万元，按支出性质分：基本支出665.71万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2019年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

七、相关的名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2019年度隆回县农村公路管理站部门预算公开表格