目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县农村公路管理站2018年部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

（二）2018年财政拨款收入

（三）2018年财政拨款支出

六、“三公”经费决算情况

七、政府性基金决算

八、其他有关情况说明

（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第三部分  名词解释

第四部分  附件

 2018年度隆回县农村公路管理站部门决算公开表格

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况表

第一部分 部门概况

一、部门主要职能和机构设置

 隆回县农村公路管理站为副科级、纯公益型事业单位，隶属隆回县交通运输局。单位主要职责是认真贯彻执行国家关于公路建设、养护、管理工作的方针、政策、法规，负责《中华人民共和国公路法》及细则的实施；编制县乡公路建设、养护、水毁恢复计划并组织实施，协调解决计划执行中发生的问题，负责县道公路养护的检查与管理，保障畅通；负责县乡道公路路政管理、维护路产路权、控制公路两侧违章建筑，依法查处违法路政案件，维持公路养护施工的正常秩序；承办上级党委、政府、主管部门交办的其他事项。

 内设机构为：办公室、养护股、工程股、机务股、安全股、财务股、路政大队。

二、单位基本情况

单位编制人数为 79人，其中在职67人，离退休12人，遗属补助人员5人。小车编制数 1 台，实际 6台。房屋面积 1480平方米，固定资产价值373.33万元。

第二部分  部门决算情况说明

三、部门收支概况

 （一）2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入699.71万元。比上年减4.18%。总支出699.71万元，比上年减4.18%。收入减少原因：财政预算减少。支出减少原因：人员减少，经费减少。

（二）收入决算情况：2018年收入699.71万元，其中：一般公共预算拨款收入699.71万元，政府性基金预算拨款收入0万元，与2017年减少29.23万元。减少原因：财政预算减少。

（三）支出决算情况：2018年支出699.71万元，其中:一般公共服务699.71万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，与2017年减少29.23万元。减少原因：人员减少，经费减少。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　2018年度财政拨款总收入699.71万元，比上年减4.18%，一般公共预算财政拨款收入699.71万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出699.71万元，比上年减4.18%，一般公共预算财政拨款支出699.71万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入699.71万元。比上年减4.18%。财政拨款支出699.71万元，比上年减4.18%。

（二）2018年财政拨款收入699.71万元，其中：一般公共预算拨款收入699.71万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，与2017年减少29.23万元。减少原因：财政预算减少。

（三）2018年财政拨款支出699.71万元。基本支出：699.71万元，其中：工资福利支出663.30万元,商品和福利支出36.41万元。对个人和家庭补助支出0万元。项目支出：0万元。与2017年减少29.23万元。减少原因：人员减少，经费减少。

六、“三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为20万元，决算数为18.86万元.其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为16万元，决算数为15.26万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为16万元，决算数为15.26万元，公务车辆保有6辆），公务接待费预算数为4万元，决算数为3.6万元，公务接待72批585人次。2018年“三公”经费决算与2017年持平。我单位按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

2018年机关（事业）运行经费财政拨款决算32.52万元。与2017年增加2.64万元。增加原因：车辆老化增加维修费。

（二）政府采购情况

2018年部门政府采购总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值3733340.83元，其中：车辆6台，价值1168151元，其他通用设备812761.9元，专用设备781011.93元，办公家具166766元，房屋1474.65平方米，价值664250元，土地价值140400元，无单位价值200万以上的大型设备。

（四）项目预算绩效情况

 2018年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元，纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。      

第三部分  名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。    机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件：2018年度隆回县农村公路管理站部门决算公开表格