一、部门职能职责

一是贯彻落实党和国家农村工作的方针、政策，研究拟订全县农村经济发展的战略、政策意见，检查监督农村政策的贯彻执行情况。二是组织研究全县农村发展中的重大问题，综合协调农口和支农部门的工作。三是研究提出全县深化农村经济体制改革的建议；会同有关部门研究提出全县城乡经济社会发展一体化改革的政策和建议。四是会同有关部门负责全县农业农村重大生产活动的组织协调和产业结构调整的规划。五是研究提出全县美丽乡村建设的政策建议，规划、组织、协调、指导、考核全县美丽乡村建设。六是研究提出全县县域经济发展政策与规划建议。七是负责组织、协调全县农村基层党风廉政建设。八是领导、管理、指导、协调全县农村经济管理、减轻农民负担、农民专业合作组织、扶贫工作、农村能源建设和农民素质教育工作。九是城乡环境卫生整治工作。十是承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

隆回县委农村工作部（县政府农办）位于隆回县桃洪镇中路144号（县委大院），系财政全额拨款的正科级行政单位， 2011年6月，列入县委机构序列，实行二块牌子、一班人马。无二级机构和下属单位。领导职数为部长（主任）1名，副部长（副主任）2名，纪检组长1名；正（副）股级领导职数5名（含监察室主任）内设办公室、综合组（县域经济工作领导小组办公室）、政工组、新农村建设组、监察室等5个组室。机关行政编制11名，后勤服务全额拨款事业编制1名。2012年县委常委会议同意增设农村基层党风廉政建设组。根据组织部门的安排，现有班子成员9名（正科6名、副科3名），主任科员4名，副主任科员4名，科员3名，机关后勤服务人员2名，退休人员14名。农村部（农办）有车辆一台。没有自己的房产，现租用县档案局房子办公，面积370平方米；没有公共资源；收入全靠财政拨款，无节余资金。

三、部门收支概况

2016年预算编报范围包括。

（一）收入预算，2016年年初预算数 2408958元。

（二）支出预算，2016年年初预算数2408958元，其中基本支出2132958元，项目支出276000元。

五、公共财政拨款支出预算

2016年公共财政拨款支出2408958元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年年初预算数为2132958元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2016年年初预算为276000元，是指单位为完成事业发展目标而发生的支出。其中专项商品和服务支出主要用于新农村建设工作80000元 ，涉农项目整合工作100000元 ，农科教建设工作80000元，劳模工作经费16000元。

六、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年我单位共预算“三公”经费157602元，比2015年决算减少8918元，主要原因是：（1）认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约，严格控制支出；（2）严格按三公经费使用规定按照预算不超支，无预算不开支的原则执行部门预算；（3）严格执行单位公务接待制度，用车审批制度。

七、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2016年隆回县农村工作办公室运行经费财政的拨款预算2132958元，比2015年预算增加 474250元，增长28.5%。

(二)政府采购情况

2016年隆回县农村工作办公室采购预算总额161596 元。其中:政府采购货物预算105048元；政府采购服务预算56548元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年3月31日，我单位固定资产账面价值1027894元，其中：车辆1辆，价值200625元，其他通用设备207131元，办公家具 44498元，房屋1平方米，价值575640元。

（四）预算绩效情况

2015年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。2016年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

2016年部门预算表（农办）