一、部门职能职责和机构设置

隆回县新型农村合作医疗管理委员会办公室的职能职责是为农村合作医疗工作提供管理与服务。负责合作医疗基金的审批和支付使用，合作医疗的业务管理等工作。

二、单位基本情况

隆回县合管办编制人数为 36人，实际人数54人，其中在职 53人，离退休1人。小车编制数 1台，实际 2 台。遗属补助人数 0 人，房屋面积 12000平方米。

三、部门收支概况

（一）收入预算，2016年年初预算数448.98万元，全部为公共财政拨款。

（二）支出预算，2016年年初预算数448.98万元，其中，工资福利支出301万元，一般商品服务支出56.38万元，对个人和家庭的补助27.57万元，项目支出64万元。

四、公共财政拨款支出预算

2016年我单位公共财政拨款安排支出448.98万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年年初预算数为384.98万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2016年年初预算数为64万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：数据托管费4万元，主要用于新农合系统维护及软件使用升级等方面；乡镇筹资工作奖励15万元，主要用于各乡镇筹资工作人员工作经费的奖励；其他用于弥补日常公用经费不足。

五、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年我单位共预算“三公”经费155000元，比2015年决算减少21628元，主要原因是：（1）、公务用车支出预算减少16796元；（2）公务接待费预算减少4832元。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2016年县合管办运行经费财政的拨款预算4489830元，比2015年预算增加1234761元，增长38%。

(二)政府采购情况

2016年县合管办采购预算总额39000元。其中:政府采购宣传相机预算15000元；政府采购电脑预算16000元。政府采购打印机预算8000元

（三）国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，我单位固定资产账面价值1353225元（包含已处置报废未调账固定资产587514元），其中：车辆2辆，价值335568元，其他通用设备859757元（包含已处置报废未调账固定资产587514元），办公家具157900元。

（四）预算绩效情况

2015年决算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款_____元；纳入绩效评价试点的项目_____个，涉及一般公共预算拨款_____元。2016年预算实行绩效目标管理的项目_____个，涉及一般公共预算拨款_____元；纳入绩效评价试点的项目_____个，涉及一般公共预算拨款_____元。

隆回县合管办2016年部门预算表