一、部门职能职责

主要职责是贯彻执行新农合政策和实施办法，承担全县新农合业务管理、指导、日常监督和经办服务工作。

二、单位基本情况

农村合作医疗编制人数为 36人，实际人数 53人，其中在职 52人，离退休 1人。小车编制数 1台，实际 2台。遗属补助人数 0人，房屋面积1200平方米。

三、部门决算收支概况

2015年部门决算编报范围包括：（一）收入决算1、年初结转收入70.16万元，2、基本支出财政拨款收入538.23万元 收入合计608.39万元。（二）支出决算数为566.14万元，其中基本支出502.14万元（包括乡镇筹资奖励支出）、项目支出64万元。

四、公共财政拨款支出决算

（一）基本支出：支出决算数为502.14万元，用于新农合管理费用及乡镇筹资经费等，其中新农合办公室工资福利支出346.98万元，一般商品服务支出100.1万元。

（二）项目支出64万元。

五、政府性基金预决算收支情况特别说明

2015年，我单位政府性基金决算收入49298.27万元，其中：1、基金收入合计48804.71万元，包含农民个人缴费收入9345.58万元、中央财政配套收入27829.066万元、省级财政配套收入9341.56万元，市级财政配套收入544万元，县政财政配套收入1744.5万元。2、利息收入493.56万元。政府性基金决算支出共计 45465.71万元，其中住院基金支出39120.01万元、门诊支出6345.7万元。

2016年，我单位政府性基金预算收入 55715.85 万元，其中：农民个人缴费基金收入12381.30万元，中央配套基金收入 30953.25 万元，省级财政配套收入9980.13万元，市级财政配套收入544万元，县政财政配套收入1857.17万元。1-6月新农合基金共计支出 23337.68万元，主要用于新农合农民住院支出、门诊支出等方面。（以上为有政府性基金收支的单位公开）

隆回县合管办2015年“三公”经费决算和2016年“三公”经费预算说明

一、2015年“三公”经费决算说明

1、2015年我单位“三公”经费实际支出数 17.7万元，比年初预算减少1.6万元，主要原因是：（1）公务接待费比预算有所下降。

2、2015年我单位因公出国共组团 0 个，共 0人。

3、我单位现有公务用车 2 辆，其中一台是由省农合办奖励车辆，本年度无新购车辆。

4、2015年我单位公务接待共 60 批次，总人数 800人。

二、2016年“三公”经费预算说明

2016年我单位共预算“三公”经费 11.98万元，比2015年决算减少4.82万元。

隆回县新型农村合作医疗2016年部门预算说明

一、部门职能职责

主要职责是贯彻执行新农合政策和实施办法，承担全县新农合业务管理、指导、日常监督和经办服务工作。

二、单位基本情况

农村合作医疗编制人数为 36人，实际人数 53人，其中在职 52人，离退休 1人。小车编制数 1台，实际 2台。遗属补助人数 0人，房屋面积1200平方米。

三、部门收支概况

　2016年部门预算编报范围 （一）收入预算，2016年年初预算数448.98万元，其中，公共财政拨款448.98万元。

（二）支出预算，2016年年初预算数448.98万元，其中，一般公共服务448.98万元。

四、公共财政拨款支出预算

2016年我单位公共财政拨款安排支出448.98万元，具体安排情况如下：

基本支出：2016年年初预算数为448.98万元，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

五、新农合基金决算

2015年新农合统筹基金补助人次1600679人，补助金额45465.52万元，基中住院补助金额为33792.12万元，门诊补助金额为11673.4万元。

隆回县新型农村合作医疗2015年部门预算说明

一、部门职能职责

主要职责是贯彻执行新农合政策和实施办法，承担全县新农合业务管理、指导、日常监督和经办服务工作。

二、单位基本情况

农村合作医疗编制人数为 36人，实际人数 53人，其中在职 52人，离退休 1人。小车编制数 1台，实际 2台。遗属补助人数 0人，房屋面积1200平方米。

三、部门收支概况

　2015年部门预算编报范围 （一）收入预算，2015年年初预算数325.51万元，其中，公共财政拨款325.51万元。

（二）支出预算，2015年年初预算数325.51万元，其中，一般公共服务325.51万元。

四、公共财政拨款支出预算

2015年我单位公共财政拨款安排支出325.51万元，具体安排情况如下：

基本支出：2015年年初预算数为325.51万元，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

五、新农合基金决算

2014年新农合统筹基金补助人次1235015人，补助金额35475.39万元，基中住院补助金额为32420.68万元，门诊补助金额为3054.71万元。