一、部门职能职责和机构设置

主要职责是贯彻执行新农合政策和实施办法，承担全县新农合业务管理、指导、日常监督和经办服务工作。

二、单位基本情况

农村合作医疗编制人数为 36人，实际人数 53人，其中在职 52人，离退休 1人。小车编制数 1台，实际 2台。遗属补助人数 0人，房屋面积1200平方米。

三、部门决算收支概况

2015年部门决算收支包括：（一）收入决算1、基本支出财政拨款收入3311007元，2、项目拨款收入1212300元， 收入合计4523307元。（二）支出决算数为4523307元，其中1、基本支出3311007元，其中人员经费3107707元、日常公用经费203300元，2、项目支出1212300元，用于水电、邮电、差旅、租赁、会议培训、公务接待及乡镇筹资奖励等。

四、公共财政拨款支出决算

（一）基本支出：1、基本支出3311007元，其中人员经费3107707元、日常公用经费203300元。（二）项目支出：项目支出1212300元，用于水电、邮电、差旅、租赁、会议培训、公务接待及乡镇筹资奖励开支等。

五、2015年“三公”经费决算说明

1、2015年我单位“三公”经费实际支出数176628 元，比年初预算减少5000 元，主要原因是：（1）、公务接待标准控制严格，减少了浪费。

2、2015年我单位因公出国共组团 0 个，共 0 人。

3、我单位现有公务用车 2 辆，其中，今年属新购置的 0 辆。

4、2015年我单位公务接待共 60批次，总人数 300 人。

六、机关运行经费决算使用情况

2015年县合管办单位运行经费决算支出4523307元，比2015年预算增加1268238元，增长38.96%。

七、政府性基金预决算收支情况特别说明

隆回县合管办2015年部门决算表