隆回县医保局2020年部门预算公开目录及说明

目  录

第一部分  部门概况

一、 部门职能职责和机构设置

二、 单位基本情况

第二部分  医保局2020年部门预算情况

三、 部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、 2020年“三公”经费预算情况

六、其他有关情况

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2020年度医保局部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

隆回县医疗保障局是县政府工作部门，主要工作职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市基本医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障工作方针政策和法律法规，拟定相关地方性政策、规划和标准，并组织实施和监督检查。

（二）组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，监督管理全县医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织全县医疗保障资金筹措，落实医保和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（四)组织实施全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，承担医保目录准入相关工作。

(五）组织制定实施全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻落实国家和省市有关药品、医用耗材招标采购政策，制定全县药品、医用耗材招标采购措施并监督实施。

（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

（九）负责城乡大病医疗救助管理工作，完善城乡困难群众大病医疗救助制度，落实上级有关大病医疗救助工作的方针、政策、法规并组织实施、监督检查。

（十）完成县委县政府和市医保局交办的其他任务。

隆回县医疗保障局内设5个股室、一直属事业单位：办公室（人事股）、规划财务和法规股（加挂行政审批股）、待遇保障和医药服务管理股、医药价格和招标采购股、基金监管股、医疗保障事务中心。

二、单位基本情况

隆回县医疗保障局局机关编制人数9人，实际人数6人（其中，在职6人）；医疗保障事务中心编制人数56人，实际人数79人（其中，在职76人，离退休3人），医疗保障事务中心小车2台。房屋面积1600平方米（与卫生与健康局共用办公大楼）。

我局于2019年3月12日挂牌成立，同时整合原医疗生育保险基金管理站、县城乡居民医疗保险管理服务中心、民政医疗救助、卫生健康局的药品、医用耗材招标采购的公共服务职责，组建成立了县医疗保障事务中心（为局属二级机构），2020年起由局机关统一预算管理，2019年的部门预算是城乡居民医保管理服务中心在职53人，退休3人共56人的预算，2020年的预算是机构改革后医保局机关在职6人、医保事务中心在职76人、退休3人、共85人的预算。（共增加了29人，增加人员34.11%）。

三、部门收支概况及变化情况

2020年部门预算编报范围包括局机关及局直属单位。

（一）收入预算：2020年部门预算数1114.43万元，其中：公共财政拨款1114.43万元（基本支出财政拨款784.43万元，本级专项资金拨款330万元），同比上年增加433.73万元（基本支出财政拨款同比上年增加308.70万元，本级专项资金财政拨款同比上年增加125万元），增加38.92%，主要原因是2019年的部门预算是城乡居民医保管理服务中心在职53人，退休3人共56人的预算，2020年的预算是机构改革后医保局机关在职6人、医保事务中心在职76人、退休3人、共85人的预算，共增加了29人，增加人员34.11%。

（二）支出预算：2020年部门预算数1114.43万元，其中：卫生健康支出1114.43万元（基本支出财政拨款784.43万元，本级专项资金财政拨款330万元），同比上年增加433.73万元（基本支出财政拨款同比上年增加308.70万元，本级专项资金拨款同比上年增加125万元），增加38.92%，主要原因是2019年的部门预算是城乡居民医保管理服务中心在职53人，退休3人共56人的预算，2020年的预算是机构改革后医保局机关在职6人、医保事务中心在职76人、退休3人、共85人的预算，共多了29人，增加人员34.11%。

四、公共财政拨款支出预算

2020年我单位公共财政拨款安排支出1114.43万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年部门预算数为784.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年部门预算数为330万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中，医保局专项工作经费330万元，主要用于医保筹资、医保基金专项整治、数据托管及维护、基金管理等。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位共预算“三公”经费37万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费17万元、公务用车费20万元（公务用车运行维护费20万元，公务用车购置费0万元），由于隆回县医疗保障局是新成立的单位，是在城乡居民医保管理服务中心2019年预算基础上预算的，比2019年城乡居民医保管理服务中心执行数多12.7万元，按机构改革增加29人，增加人员34.11%比，实际预算下降，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。

六、其他有关情况说明                

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2020年隆回县医疗保障局单位运行经费财政的拨款预算1031611.03元，比上年增加415630元，增加67.48%，主要原因是机构改革人员大幅增加，相应经费安排增加，具体使用项目详见附表“一般公共预算基本支出表”中的“商品和服务支出”。

。

(二)政府采购情况

2020年隆回县医疗保障局采购预算总额85.1万元。其中:政府采购软件预算12.5万元；政府采购电视广播宣传预算6万元，政府采购电脑预算10万；政府采购装订机预算3万；政府采购医疗宣传资料印刷费预算30万；政府采购打印机预算3万；政府采购空调预算0.6万；政府采购车辆维修预算20万。

（三）国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日，我单位固定资产账面价值137.86万元，其中：车辆 2辆，价值33.56万元，其他通用设备81.18万元，办公家具22.67万元，专用设备0.45万。

（四）项目预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款330万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额1114.43万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)1114.43万元，按支出性质分：基本支出784.43万元、项目支出330万元。

（六） 政府性基金预算收支情况特别说明

2020年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

（七）一般性支出情况

2020年本部门会议费预算7万元，拟召开5次会议，人数为900人，内容为：（1）打击欺诈骗保专项整治会议；（2）城乡居民医保征缴动员；（3）城乡居民医保缴业费务培训会；（4））城乡居民医保缴业费务培训会；（5））医疗保障工作会议；培训费预算0万元；不举办节庆、晚会、论坛赛事等活动。

七：相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：隆回县医保局2020年部门预算表