目  录 

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县医疗保障局2021年部门预算情况说明

三、部门收支概况及变化情况说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、2021年“三公”经费预算情况说明

六、其他有关情况说明

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况说明

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2021年度隆回县医疗保障局局部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算支出表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.县级专项资金预算汇总表

21.政府采购预算表

22.专项资金绩效目标表

23.其他资金绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支

     一、部门职能职责和机构设置
     隆回县医疗保障局是县政府工作部门，主要工作职责是：
     （一）贯彻执行国家和省、市基本医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障工作方针政策和法律法规，拟定相关地方性政策、规划和标准，并组织实施和监督检查。
    （二）组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，监督管理全县医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
    （三）组织全县医疗保障资金筹措，落实医保和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。
   （四）组织实施全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，承担医保目录准入相关工作。
   （五）组织制定实施全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
   （六）贯彻落实国家和省市有关药品、医用耗材招标采购政策，制定全县药品、医用耗材招标采购措施并监督实施。
   （七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
    （八）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。
    （九）负责城乡大病医疗救助管理工作，完善城乡困难群众大病医疗救助制度，落实上级有关大病医疗救助工作的方针、政策、法规并组织实施、监督检查。
    （十）完成县委县政府和市医保局交办的其他任务。
隆回县医疗保障局内设5个股室、一直属事业单位：办公室（人事股）、规划财务和法规股（加挂行政审批股）、待遇保障和医药服务管理股、医药价格和招标采购股、基金监管股、医疗保障事务中心。
    2、部门预算单位构成。
    隆回县医疗保障局只有部门本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有本部门本级。
     二、单位基本情况
     隆回县医疗保障局局机关编制人数9人，实际人数6人（其中，在职6人）；医疗保障事务中心编制人数56人，实际人数79人（其中，在职76人，离退休3人），医疗保障事务中心小车2台。房屋面积1600平方米（与卫生与健康局共用办公大楼）。
    三、部门收支概况及变化情况说明
    2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括本单位归口管理使用的专项经费。
    （一）收入预算：2021年年初部门预算数1168.70万元，同比上年增加54.27万元,增长4.87%，原因是：人员经费预算收入增加；其中：一般公共预算拨款1168.70万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的的非税收入0万元。
    （二）支出预算：2021年年初部门预算数1168.70万元，同比上年增加54.27万元,增长4.87%，原因是：人员经费预算支出增加；其中：卫生健康支出医疗保障管理事务1168.70万元。
     四、一般公共财政预算拨款支出
     2021年我单位一般公共预算拨款支出1168.70万元，其中，卫生健康支出医疗保障管理事务1168.70万元，占100 %。具体安排情况如下：
    （一）基本支出：2021年基本支出部门年初预算数为838.70万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出部门年初预算数为330万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：医保专项支出330万元，主要用于主要用于医保筹资、医保基金专项整治、数据托管及维护、基金管理、市级统筹等医保专项工作。
    五、2021年“三公”经费 预算情况说明
    2021年我单位“三公”经费预算数为27.4万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费14.4万元（基本支出中“三公”经费预算数7.4万元）、公务用车运行维护费13万元（基本支出“三公”经费预算数1万元），公务用车购置费0万元，比2020年预算数减少9.6万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。
     六、其他有关情况说明               
     (一) 机关运行经费预算安排使用情况
     2021年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款112.92万元，比2020年决算执行数减少88.87万元，减少44.04%。
     (二)政府采购情况
     2021年隆回县医疗保障局采购预算总额85.9万元。其中:货物采购预算70.4万元；服务采购预算15.5万元；工程采购预算0万元。
    （三）国有资产占有使用情况   

截至2020年12月31日，我单位固定资产账面价值155.92万元，其中：共有车辆2辆（领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，4月份封存一台，尚未处置，实际一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
   （四）项目预算绩效情况
    2021年预算实行绩效目标管理的项目1 个，涉及一般公共预算拨款330万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
   （五）整体预算绩效情况
    2021年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额1168.70万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款1168.70万元，按支出性质分：基本支出838.70万元、项目支出330万元。
   （六）政府性基金预算收支情况特别说明
     2021年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。
    （七）一般性支出情况说明
     本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；（2）城乡居民医保征缴动员；（3）城乡居民医保征缴业务培训会议；（4）医疗保障工作会议；（5）新的医保政策培训会议。不举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
     七：相关名称解释
     基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
     项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
     一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
      机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
     “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 附件：2021年度隆回县医疗保障局局部门预算公开表格