目  录

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

隆回县医疗保障局是县政府工作部门，主要工作职责是：

贯彻执行国家和省、市基本医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障工作方针政策和法律法规，拟定相关地方性政策、规划和标准，并组织实施和监督检查。

组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，监督管理全县医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

组织全县医疗保障资金筹措，落实医保和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

组织实施全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，承担医保目录准入相关工作。

组织制定实施全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

贯彻落实国家和省市有关药品、医用耗材招标采购政策，制定全县药品、医用耗材招标采购措施并监督实施。

制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

负责城乡大病医疗救助管理工作，完善城乡困难群众大病医疗救助制度，落实上级有关大病医疗救助工作的方针、政策、法规并组织实施、监督检查。

完成县委县政府和市医保局交办的其他任务。

（二）机构设置。

根据编委办核定，我单位内设科室5个，所属事业单位1个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是：办公室（人事股）、规划财务和法规股（加挂行政审批股）、待遇保障和医药服务管理股、医药价格和招标采购股、基金监管股。

所属事业单位分别是：隆回县医疗保障事务中心。

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级，没有二级预算单位，因此纳入2023年部门预算编制范围的为隆回县医疗保障局本级。（所属事业单位隆回县医疗保障事务中心财务未独立）

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算7177.30万元，较去年预算增加1708.18万元，增加31.23%，主要原因有：一是医疗救助预算增加，二是非税收入成本性支出增加，三是新增离休干部医疗费用。其中，一般公共预算拨款收入1477.30万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助收入5700万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算7177.30万元，较去年预算增加1708.18万元，增加31.23%，主要原因有：一是医疗救助预算增加，二是非税收入成本性支出增加，三是新增离休干部医疗费用。其中：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出7177.30万元、住房保障支出0万元、农林水支出0万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算7177.30万元，较去年预算增加1708.18万元，增加31.23%，其中：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出7177.30万元，占100%；住房保障支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数987.3万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。包括：1、工资福利支出868.12万元；2、商品和服务支出118.73万元；3、对个人和家庭的补助支出0.46万元。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算6190万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他行政事业单位医疗支出190万元，主要用于离休干部医疗费补助；其他医疗保障管理事务支出180万元，主要用于完成非税收入任务；行政运行支出120万元，主要用于医保基金征缴、监管和系统维护等；城乡医疗救助支出5700万元，主要用于城乡居民医疗救助。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费118.73万元，比上年预算增加30.05万元，上升33.88%，主要原因是预算时公务费由2022年度人均0.7万元增加到1万元。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为8万元，较2022年预算减少8万元，主要原因是本单位厉行节约，严控“三公”经费支出。其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。

（三）一般性支出情况：2023年本部门一般性支出预算安排118.73万元，其中：会议费预算5万元，拟召开医保会议5次，人数3000人，内容为医保征缴、医保政策宣传等；培训费预算7.98万元，拟开展医保业务培训，人数3500人，内容为“两病”、“特殊门诊”定点医疗机构和药店业务培训等；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额99万元，其中，货物类采购预算99万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为7177.30万元，其中，基本支出987.30万元，项目支出6190万元，具体绩效目标详见部门预算报表。

编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出6190万元，占项目支出的100%，其中离休干部医疗费用支出190万元，主要用于离休干部医疗费补助；非税收入成本性支出180万元，主要用于完成非税收入任务；医保基金征缴、监管经费、系统维护经费支出120万元，主要用于医保基金征缴、监管和系统维护等；医疗救助支出5700万元，主要用于城乡居民医疗救助。全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3.一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分2023年隆回县医疗保障局部门预算表

隆回县医疗保障局2023年部门预算公开表