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隆回县农经局2016年部门预算及“三公”经费等情况说明
文件名称: 隆回县农经局2016年部门预算及“三公”经费等情况说明
索引号: 4305240029/2017-00035  
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县农经局
发文日期: 2017-01-01 公开形式:
生效日期 : 2016-04-12 有效期: 长期公开

一、部门职能职责和机构设置

1、宣传和贯彻国家和自治区的有关涉农法规、法律、条例、各项政策等,监督和督促涉农单位执行和落实,贯彻国家和部门的涉农法律、法规、条例及各项政策。

2、监督和管理全县农民负担及惠农政策的落实情况。

3、农村土地纠纷的调解、仲裁工作。

4、农村集体经济所有承包合同的鉴证及管理。

5、农村集体经济财务管理指导工作。

6、农村集体经济审计指导工作。

7、农村集体经济资产监督管理工作。

8、农村集体经济收益分配统计。

9、指导和管理农民专业合作社建设。

10、农村土地确权颁证。

二、单位基本情况

我单位编制人数为 16人,实际人数 38人,其中在职 13人,离退休 25人。小车编制数 1台,实际 1 台。遗属补助人数 10人,房屋面积 300 平方米。

三、部门收支概况

2016年部门预算编报范围:隆回县农村经济管理局机关。

(一)收入预算,2016年年初预算数1966274元,其中,公共财政拨款1966274元。

(二)支出预算,2016年年初预算数1966274元,其中,公共财政拨款支出1966274元。

四、公共财政拨款支出预算

2016年公共财政拨款支出1966274元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2016年年初预算数为1678274元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2016年年初预算数为288000元,是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:减负工作专项经费支出100000元,主要用于监督和管理全县农民负担情况;农村土地承包仲裁专项经费支出30000元,主要用于农村土地纠纷的调解、处理、仲裁等工作;农民专业合作社建设指导专项经费支出70000元,主要用于指导和管理农民专业合作社建设;房屋租金10000元,主要用于办公场所租赁,农村财务工作经费78000元,主要用于农村财务管理指导。

五、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年我单位共预算“三公”经费 118400 元,比2015年决算增加 25746.16 元,主要原因是:(1)、车辆老化运行成本增加;(2)2016年单位业务工作增加公务接待费随着增加。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2016年我单位运行经费财政的拨款预算1966274元,比2015年预算减少4874989元,下降71%。

(二)政府采购情况

2016年我单位采购预算总额0元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年3月28日,我单位固定资产账面价值777379.82元,其中:车辆1辆,价值224389.82元,其他通用设备548387.82元,办公家具46827元,房屋300平方米,价值178680元。

(四)预算绩效情况

2015年决算实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款100000元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元。2016年预算实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款10000元;纳入绩效评价试点的项目____0_个,涉及一般公共预算

农经局2016年部门预算表

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