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隆回县农经局2017年部门预算及“三公”经费等情况说明
文件名称: 隆回县农经局2017年部门预算及“三公”经费等情况说明
统一登记号:
索引号: 4305240029/2017-00037 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县农经局
发文日期: 2017-04-26 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2017-04-26 有效期: 长期公开

一、部门职能职责和机构设置

1、宣传和贯彻国家和自治区的有关涉农法规、法律、条例、各项政策等,监督和督促涉农单位执行和落实,贯彻国家和部门的涉农法律、法规、条例及各项政策。

2、监督和管理全县农民负担及惠农政策的落实情况。

3、农村土地纠纷的调解、仲裁工作。

4、农村集体经济所有承包合同的鉴证及管理。

5、农村集体经济财务管理指导工作。

6、农村集体经济审计指导工作。

7、农村集体经济资产监督管理工作。

8、农村集体经济收益分配统计。

9、指导和管理农民专业合作社建设。

10、农村土地确权颁证。

二、单位基本情况

我单位编制人数为 16人,实际人数 37 人,其中在职13 人,离退休 24 人。小车编制数 0台,实际 0 台。遗属补助人数 10 人,房屋面积 300 平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2017年部门预算编报范围:隆回县农村经济管理局机关

(一)收入预算,2017年年初预算数2158.93万元,同比上年增加1962.3万元,增长998%,主要原因是增加农村土地确权颁证工作经费2000万元;其中,公共财政拨款120.13万元,政府性基金拨款0万元,纳入专户管理的非税收入万0元,专项资金拨款2038.8万元。

(二)支出预算,2017年年初预算数2158.93万元,同比上年增加1962.3万元,增长998 %,主要原因是增加农村土地确权颁证工作支出2000万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育0万元,农林水支出2158.93万元。

四、公共财政拨款支出预算

2017年我单位公共财政拨款安排支出2158.93万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2017年年初预算数为120.13万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2017年年初预算数为2038.8万元,是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:农村土地确权颁证支出2000万元,主要用于农村土地确权颁证专项工作;农民专业合作社指导专项支出7万元,主要用于农民专业合作社指导工作;减负工作经费10万元,主要用于减负检查验收等工作,农村财务信访7.8万元,主要用于村级财务信访答复等工作,农村土地纠纷仲裁专项工作经费3万元,主要用于农村土地纠纷仲裁工作,一事一议专项工作经费10万元,主要用于一事一议申报、检查验收等工作,房租1万元,主要用于办公用房租赁。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位共预算“三公”经费107800 元,其中因公出国(境)费0元、公务接待费 60000 元、公务用车费 48000 元(公务用车运行维护费48000元,公务用车购置费0元),比2016年执行数增加18504元,主要原因是:(1)今年项目增加接待费增加,用车增多,(2)物价上涨成本增加。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2017年我单位运行经费财政的拨款预算1201271元,比2016年预算减少477000元,下降28%,主要原因是减少了退休干部职工津补贴的预算。

(二)政府采购情况

2017年我单位采购预算总额20000000元。其中,政府采购土地确权颁证预算20000000元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,我单位固定资产账面价值786059.82元,其中:车辆1辆,价值224389.82元,其他通用设备293710元,办公家具89280元,房屋50平方米,价值178680元。

(四)项目预算绩效情况

2017年预算实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算拨款20010000元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2017年预算,我单位没有政府性基金收支,特此说明。

隆回县2017年部门预算报表_(304)隆回县农经局

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