一、部门职能职责和机构设置

1、宣传和贯彻国家和自治区的有关涉农法规、法律、条例、各项政策等，监督和督促涉农单位执行和落实，贯彻国家和部门的涉农法律、法规、条例及各项政策。

2、监督和管理全县农民负担及惠农政策的落实情况

3、农村土地纠纷的调解、仲裁工作。

4、农村集体经济所有承包合同的鉴证及管理。

5、农村集体经济财务管理指导工作。

6、农村集体经济审计指导工作。

7、农村集体经济资产监督管理工作。

8、农村集体经济收益分配统计。

9、指导和管理新型农业经营主体建设。

10、农村土地确权颁证。

二、单位基本情况

县农经局编制人数为 16 人，实际人数 38 人，其中在职 14人，离退休 24 人。小车编制数 0 台，实际0 台。遗属补助人数10人，房屋为租赁县经科信局房子。

三、部门收支概况及变化情况

（一）收入预算，2018年年初预算数1833.3万元，同比上年减少325.6万元,减少18 %;其中，公共财政拨款154.5万元，专项资金拨款1678.8万元，

（二）支出预算，2018年年初预算数1833.3万元，同比上年减少325.6万元,减少18 %;其中，其中，农林水支出1833.3万元。

四、公共财政拨款支出预算

2018年我单位公共财政拨款安排支出1833.3万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为154.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为1678.8万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：农村土地确权颁证支出1600万元，主要用于农村土地确权颁证专项工作；家庭农场及农民专业合作社指导专项支出7万元，用于新型农业经营主体培育工作；减负工作经费10万元；农村财务信访7.8万元；农村土地仲裁专项工作经费3万元；一事一议专项工作经费10万元；土地流转经费30万元；农村集体产权制度改革10万元；房屋租赁1万元。

五、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年我单位共预算“三公”经费 44000 元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费 30000 元、其他公务用车费 14000 元（公务用车运行维护费 14000元，公务用车购置费 0 元），比2017年执行数增加5000 元，主要原因是：（1）、今年土地确权进入关键收尾阶段（2）今年要开展集体资产产权制度改革（3）土地流转工作也要进行。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2018年我单位运行经费财政的拨款预算 154.5万元，比2017年预算增加 34.37万元，增长22.2%。主要原因为干部的工资待遇提高，实行了车补，其他交通费用增加。

(二)政府采购情况

2018年我单位采购预算总额 1600万 元。为政府采购土地确权颁证预算1600万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我单位固定资产账面价值 817,779.82 元，其中：车辆 0 辆，价值 0 元，其他通用设备 728499.82 元，办公家具 89280 元，房屋 0 平方米，价值 0 元。

（四）项目预算绩效情况

2018年预算实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 1600万元；纳入绩效评价试点的项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2018年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

2018年部门农经局预算公开表