目  录

第一部分部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分隆回县农经局2019年部门预算情况说明

三、部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、2019年“三公”经费预算情况说明

六、其他有关情况说明

（一） 机关运行经费预算安排使用情况

（二） 政府采购情况

（三） 国有资产占有使用情况

（四） 项目预算绩效情况

（五） 整体预算绩效情况

（六） 政府性基金预算收支情况特别说明

第三部分名词解释

七、相关的名词解释

第四部分附件

2019年度隆回县农经局单位部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、政府采购预算支出表

 一、部门职能职责和机构设置

1、宣传和贯彻国家和自治区的有关涉农法规、法律、条例、各项政策等，监督和督促涉农单位执行和落实，贯彻国家和部门的涉农法律、法规、条例及各项政策。

2、监督和管理全县农民负担及惠农政策的落实情况

3、农村土地纠纷的调解、仲裁工作。

4、农村集体经济所有承包合同的鉴证及管理。

5、农村集体经济财务管理指导工作。

6、农村集体经济审计指导工作。

7、农村集体经济资产监督管理工作。

8、农村集体经济收益分配统计。

9、指导和管理新型农业经营主体建设。

10、农村土地确权颁证。

二、单位基本情况

县农经局编制人数为16人，实际人数35人，其中在职12人，离退休23人。小车编制数0台，实际0台。遗属补助人数10人，房屋为租赁县经科信局房子。

三、部门收支概况及变化情况

（一）收入预算，2019年年初预算数1475.84万元，同比上年减少357.46万元,减少19%，原因是：主要今年两名干部退休，其中：公共财政拨款137.04万元，专项资金拨款1338.8万元，

（二）支出预算，2019年年初预算数1475.84万元，同比上年减少357.46万元,减少19%，原因是：主要今年两名干部退休，其中：农林水支出1475.84万元。

四、公共财政拨款支出预算

2019年我单位公共财政拨款安排支出1475.84万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为137.04万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为1338.8万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：农村土地确权颁证支出1280万元，主要用于农村土地确权颁证专项工作；家庭农场及农民专业合作社指导专项支出7万元，用于新型农业经营主体培育工作；减负工作经费10万元；农村财务信访7.8万元；农村土地仲裁专项工作经费3万元；土地流转经费30万元；房屋租赁1万元。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年我单位共预算“三公”经费24000元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费24000元、其他公务比2018年执行数减少6000元，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

六、其他有关情况说明

(一)机关运行经费预算安排使用情况

2019年我单位运行经费财政的拨款预算22.65万元，比2018年预算减少2万元，减少11%。主要原因为今年两名干部退休。

(二)政府采购情况

2019年我单位采购预算总额18万元。为政府采购土地确权颁证档案整理资料盒。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我单位固定资产账面价值62.05万元，其中：车辆0辆，价值0元，其他通用设备53.12万元，办公家具8.92万元，房屋0平方米，价值0元。

（四）项目预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款1280万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

（五）整体预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额1475.84万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)1475.84万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元、，按支出性质分：基本支出137.04万元、项目支出1338.8万元。

(六)政府性基金预算收支情况特别说明

2019年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

七、相关的名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2019年度隆回县农经局部门预算公开表格