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隆回县农经局2018年部门预算说明
文件名称: 隆回县农经局2018年部门预算说明
索引号: 4305240029/2019-00039  
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县农经局
发文日期: 2019-03-15 公开形式:
生效日期 : 2018-01-22 有效期: 长期公开

一、单位职能职责和机构设置

1、宣传和贯彻国家和自治区的有关涉农法规、法律、条例、各项政策等,监督和督促涉农单位执行和落实,贯彻国家和部门的涉农法律、法规、条例及各项政策。

2、监督和管理全县农民负担及惠农政策的落实情况

3、农村土地纠纷的调解、仲裁工作。

4、农村集体经济所有承包合同的鉴证及管理。

5、农村集体经济财务管理指导工作。

6、农村集体经济审计指导工作。

7、农村集体经济资产监督管理工作。

8、农村集体经济收益分配统计。

9、指导和管理新型农业经营主体建设。

10、农村土地确权颁证。

二、单位基本情况

县农经局编制人数为 16 人,实际人数 38 人,其中在职 14人,离退休 24 人。小车编制数 0 台,实际0 台。遗属补助人数10人,房屋为租赁县经科信局房子。

三、2018年部门收支概况及变化情况

(一)收入预算,2018年年初预算数1833.3万元,同比上年减少325.6万元,减少18 %;其中,公共财政拨款154.5万元,专项资金拨款1678.8万元,

(二)支出预算,2018年年初预算数1833.3万元,同比上年减少325.6万元,减少18 %;其中,其中,农林水支出1833.3万元。

四、公共财政拨款支出预算

2018年我单位公共财政拨款安排支出1833.3万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为154.5万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为1678.8万元,是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:农村土地确权颁证支出1600万元,主要用于农村土地确权颁证专项工作;家庭农场及农民专业合作社指导专项支出7万元,用于新型农业经营主体培育工作;减负工作经费10万元;农村财务信访7.8万元;农村土地仲裁专项工作经费3万元;一事一议专项工作经费10万元;土地流转经费30万元;农村集体产权制度改革10万元;房屋租赁1万元。

五、2018年“三公”经费说明

2018年我单位共预算“三公”经费 44000 元,其中因公出国(境)费0元、公务接待费 30000 元、其他公务用车费 14000 元(公务用车运行维护费 14000元,公务用车购置费 0 元),比2017年执行数增加5000 元,主要原因是:(1)、今年土地确权进入关键收尾阶段(2)今年要开展集体资产产权制度改革(3)土地流转工作也要进行。

六、其他情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2018年我单位运行经费财政的拨款预算 154.5万元,比2017年预算增加 34.37万元,增长22.2%。主要原因为干部的工资待遇提高,实行了车补,其他交通费用增加。

(二)政府采购情况

2018年我单位采购预算总额 1600万 元。为政府采购土地确权颁证预算1600万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,我单位固定资产账面价值 817,779.82 元,其中:车辆 0 辆,价值 0 元,其他通用设备 728499.82 元,办公家具 89280 元,房屋 0 平方米,价值 0 元。

(四)预算绩效情况

2018年预算实行绩效目标管理的项目 1 个,涉及一般公共预算拨款 1600万元;纳入绩效评价试点的项目 0 个,涉及一般公共预算拨款 0 元

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2018年预算,我单位没有政府性基金收支,特别说明。

七、相关的名称解释。

如: 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年部门农经局预算公开表

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