目  录

第一部分  部门概况

一、 部门职能职责和机构设置

二、 单位基本情况

第二部分  隆回县农村经营服务站2020年部门预算表

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

第三部分  隆回县农村经营服务站2020年部门预算情况说明

一、 部门收支概况及变化情况

二、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

三、 2020年“三公”经费预算情况说明

四、 其他有关情况说明

（一） 机关运行经费预算安排使用情况

（二） 政府采购情况

（三） 国有资产占有使用情况

（四） 项目预算绩效情况

（五） 整体预算绩效情况

（六） 政府性基金预算收支情况特别说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

一、部门职能职责和机构设置

1、宣传和贯彻国家和自治区的有关涉农法规、法律、条例、各项政策等，监督和督促涉农单位执行和落实，贯彻国家和部门的涉农法律、法规、条例及各项政策。

2、监督和管理全县农民负担及惠农政策的落实情况。

3、农村土地纠纷的调解、仲裁工作。

4、农村集体经济所有承包合同的鉴证及管理。

5、农村集体经济财务管理指导工作。

6、农村集体经济审计指导工作。

7、农村集体经济资产监督管理工作。

8、农村集体经济收益分配统计。

9、指导和管理新型农业经营主体建设。

10、农村土地确权颁证。

11、农村宅基地管理

隆回县农村经营服务站机关下设三个内设机构：办公室、农村土地承包管理股、农村集体资产管理股。无下属二级单位，为独立核算单位。

二、单位基本情况

县农经局编制人数为 15人，实际人数  32 人，其中在职   10人，离退休 22 人。小车编制数  0 台，实际0  台。遗属补助人数9人，房屋为租赁县经科信局房子。

三、部门收支概况及变化情况

（一）收入预算，2020年年初预算数552.47万元，同比上年减少923.37万元,减少167 %,主要原因2020土地确权进入纠错发证阶段，土地确权经费减少923.37万元;其中，公共财政拨107.67万元，专项资金拨款444.8万元。

（二）支出预算，2020年年初预算数552.47万元，同比上年减少923.37万元,减少167 %，主要原因2020土地确权进入纠错发证阶段，土地确权经费减少923.37万元;其中，其中，农林水支出552.47万元。

（三）一般性支出情况：2020年本部门办公费预算2万元，水费预算0.2万元，电费预算1万元，差旅费预算2万元，基层党建经费预算0.7076万元，公务接待费预算2万元，工会经费预算1.0856万元，福利费预算2.6707万元，其他交通费用预算6.588万元。

四、公共财政拨款支出预算

    2020年我单位公共财政拨款安排支出552.47万元，具体安排情况如下：

    （一）基本支出：2019年年初预算数为107.67万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为444.8万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：新型农业经营主体培育与发展支出167万元；减负工作经费10万元；农村财务信访7.8万元；农村土地仲裁专项工作经费3万元；土地流转经费30万元；房屋租赁1万元。土地信息平台运转10万元；产权制度改革工作216万元。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位共预算“三公”经费 20000  元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费 20000  元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元）。比2019年执行数减少4000 元，主要原因是：今年土地确权进入关键收尾阶段

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2020年我单位运行经费财政的拨款预算 107.67万元，比2019年预算减少 29.37万元，减少21%。主要原因为今年1名干部退休，控制财务支出。

(二)政府采购情况

2020年我单位采购预算总额 50万 元。为采购集体经济组织成员股权证书。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我单位固定资产账面价值   106575.33 元，其中：车辆 0 辆，价值 0 元，其他通用设备 62263.37元，办公家具 44311.96 元，房屋  0 平方米，价值  0  元。

（四）项目预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目 0个，涉及一般公共预算拨款 0万元；纳入绩效评价试点的项目  0  个，涉及一般公共预算拨款  0  元。

（五）整体预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额552.47万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款552.47万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元，按支出性质分：基本支出107.67万元、项目支出444.80万元。

(六)政府性基金预算收支情况特别说明

2020年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。(此款为无政府性基金收支的单位填写）

七、相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：隆回县农村经营服务站2020年部门预算公开报表