隆回县农村经营服务站

2022年部门预算公开

目  录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、承办土地承包和土地承包纠纷调解、仲裁等方面的工作。

2、承办指导农民专业合作社、家庭农场建设和发展方面的事务性工作及相关服务工作。

3、承办指导全县农村集体经济组织、财务审计等方面的事务性工作。

4、承办农民负担监督方面的相关事务性工作。

5、承办县委、县政府及主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置。

根据编委办核定，我单位内设科室 4个，所属单位 0个，全部纳入2022年部门预算编制范围。
    内设科室分别是：办公室。负责机关文秘、档案、财务、来信来访、计划生育、机构编制、人事党建、综合治理、安全、内保卫生、老龄、青年、妇女及机关日常事务等工作。集体经济组织服务部。承办全县农村集体资产产权改革、登记、评估、界定和财务管理等工作；承办指导农村财会人员业务培训、农村财务审计等方面的事务性工作。土地承包和流转事务部。指导全县农村土地承包、流转合同的签订、鉴证；承办指导监督检查农村土地承包、流转合同的履行，审查承包合同的变更、解除；负责新型农业经营主体培育工作；承担土地承包仲裁委员会的日常工作。 农民负担监测事务部。监测减轻农民负担情况；负责农民负担监督方面的事务性工作，承担“一事一议”的相关事务性工作。

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级，没有二级预算单位，因此纳入2022年部门预算编制范围的为隆回县农村经营服务站单位本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算536.68万元，其中，一般公共预算拨款591.68万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，收入较去年增加62.83万元，主要是增加了几项专项工作，相应增加了财政专项预算。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算536.68万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，农林水支出536.68万元，支出较去年增加62.83万元，主要是主要是增加了几项专项工作，相应增加了项目开支。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算536.68万元，其中，一般公共服务支出0 万元，占0 %；公共安全支出0万元，占0 %；农林水支出536.68万元，占100%。具体安排情况如下：

1.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项） 2022 年预算数为175.88万元 。

2.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2022 年预算数为360.80万元。

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数175.88万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算360.8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：“三资”管理195万元，主要用于全县所有村集体经济组织“三资”清查，产权改革资料的收集、档案整理及股权证书印制、集体经济组织牌子的制作等方面的工作；农村财务审计支出7.8万元，主要用于审计资料的打印、交通差旅费等方面；土地承包管理128万元，主要用于对全县所有土地流转项目进行指导，流转资料整理归档，土地确权证书纠错、变更，土地仲裁，惠农减负等工作；新型农业经营主体培育30万元，主要用于农民专业合作社、家庭农场培育和发展。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级的机关运行经费20.12万元，比上年预算减少10.41万元，下降34 %，主要是人员减少，运行经费减少。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元；培训费预算1.12万元，拟开展新型经营主体培训，人数130人，内容为新型经营主体培育与发展。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆；其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入200年部门整体支出绩效目标的金额为536.68万元，其中，基本支出175.88万元，项目支出360.8万元，具体绩效目标详见附表。              

七、相关名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

附件：隆回县农村经营服务站部门预算公开表