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隆回县农村经营服务站2022年部门预算公开目录及说明
文件名称: 隆回县农村经营服务站2022年部门预算公开目录及说明
统一登记号:
索引号: 4305240029/2022-00063 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县农村经营服务站
发文日期: 2022-03-15 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2022-03-15 有效期: 永久



 录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县农村经营服务站2022年部门预算情况说明

三、部门收支概况及变化情况说明

(一)收入预算

(二)支出预算

四、公共财政拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、2022年“三公”经费预算情况说明

六、其他有关情况说明

(一)机关运行经费预算安排使用情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)项目预算绩效情况

(五)整体预算绩效情况

(六)政府性基金预算收支情况特别说明

(七)一般性支出情况说明

第三部分 相关名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2022年度隆回县农村经营服务站预算公开表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标申报表

十、整体支出绩效目标申报表

十一、政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

1、部门主要职能和机构设置

部门主要职能

(一)承办土地承包和土地承包纠纷调解、仲裁等方面的工作。

(二)承办指导农民专业合作社、家庭农场建设和发展方面的事务性工作及相关服务工作。

(三)承办指导全县农村集体经济组织、财务审计等方面的事务性工作。

(四)承办农民负担监督方面的相关事务性工作。

(五)承办县委、县政府及主管部门交办的其他工作。

机构设置

隆回县农村经营服务站根据上述职责设下列内设机构:

(一)办公室。负责机关文秘、档案、财务、来信来访、计划生育、机构编制、人事党建、综合治理、安全、内保卫生、老龄、青年、妇女及机关日常事务等工作。

(二)集体经济组织服务部。承办全县农村集体资产产权改革、登记、评估、界定和财务管理等工作;承办指导农村财会人员业务培训、农村财务审计等方面的事务性工作。

(三)土地承包和流转事务部。指导全县农村土地承包、流转合同的签订、鉴证;承办指导监督检查农村土地承包、流转合同的履行,审查承包合同的变更、解除;负责新型农业经营主体培育工作;承担土地承包仲裁委员会的日常工作。

() 农民负担监测事务部。监测减轻农民负担情况;负责农民负担监督方面的事务性工作,承担“一事一议”的相关事务性工作。

2、部门预算单位构成。

隆回县农村经营服务站只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有隆回县农村经营服务站本级。

二、单位基本情况

隆回县农村经营服务站编制人数为 15人,实际人数  34人,其中在职14人,离退休 20人。小车编制数  0 台,实际0  台。遗属补助人数10人,房屋面积230平方米。

三、部门收支概况及变化情况说明

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算536.68万元,其中,一般公共预算拨款536.68万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,收入较去年增加62.83万元,主要是增加了几项专项工作,相应增加了财政专项预算。

(二)支出预算:2022年本部门支出预算536.68万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,农林水支出536.68万元,支出较去年增加62.83万元,主要是主要是增加了几项专项工作,相应增加了项目开支。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算536.68万元,其中,一般公共服务支出0 万元,占0 %;公共安全支出0万元,占0 %;农林水支出536.68万元,占100%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数175.88万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算360.8万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:“三资”管理195万元,主要用于全县所有村集体经济组织“三资”清查,产权改革资料的收集、档案整理及股权证书印制、集体经济组织牌子的制作等方面的工作;农村财务审计支出7.8万元,主要用于审计资料的打印、交通差旅费等方面;土地承包管理128万元,主要用于对全县所有土地流转项目进行指导,流转资料整理归档,土地确权证书纠错、变更,土地仲裁,惠农减负等工作;新型农业经营主体培育30万元,主要用于农民专业合作社、家庭农场培育和发展。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算安排使用情况:2022年本部门机关本级的机关运行经费20.12万元,比上年预算减少10.41万元,下降34 %,主要是人员减少,运行经费减少。

(二)“三公”经费预算情况:2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为2万元,其中,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0万元;培训费预算1.12万元,拟开展新型经营主体培训,人数130人,内容为新型经营主体培育与发展。

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202212月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入200年部门整体支出绩效目标的金额为536.68万元,其中,基本支出175.88万元,项目支出360.8万元,具体绩效目标详见附表。              

七、相关名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

一般性支出:是指国家权力机关和行政机关的经费支出,主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用,各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国()费反映单位因公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件:隆回县农村经营服务站2022年部门预算公开表格

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