目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县农机局2018年部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

（二）2018年财政拨款收入

（三）2018年财政拨款支出

六、“三公”经费决算情况

七、政府性基金决算

八、其他有关情况说明

（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第三部分  名词解释

第四部分  附件

2018年度隆回县农机局部门决算公开表格

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况表

第一部分

部门概况

一、部门职能职责和机构设置

农机局属全额拨款事业单位，内设办公室、政工股、财务股、管理股四个股室，及农机监理站、农业机械推广中心两个二级机构。部门主要职能如下：

1.研究制定全县农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施监理，经批准后组织实施；

2.贯彻落实有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准、监督管理制度和措施；

3.指导全县农业机械服务体系建设和农业机械信息网络建设；

4.制定农业机械基层服务组织服务规章并组织实施；

5.负责协调组织农业机械投入抗灾救灾工作；

6.根据国家、省、市农机化产业政策，研究提出我县农机化产业政策建议，引导农机、畜牧渔业机械、植保机械产业结构调整，提高农业机械化普及和应用水平；

7.制定农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划；

8.贯彻实施农机化科技政策；

9.组织重大农业机械科研和技术推广项目的遴选及实施；

10.具体指导农机作业职能技能开发；

11.组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检查、鉴定、认证管理工作；

12.研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划；

13.负责农业机械各类经济指标的统计工作；

14.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

农机局编制人数39人，实际人数86人（其中，在职55人，离退休31人），遗属补助人数4人，小车编制数2台，实际2台，房屋面积6911平方米，固定资产211.6万元。

第二部分

部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2018年部门决算编报范围包括农机局机关及农机监理站、农业机械推广中心两个二级机构。

（一）2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入1530.36万元，比上年减少20.34%。总支出1500.36万元，比上年减少21.9%。减少原因：农机购置补贴专项资金减少。

（二）收入决算情况：2018年收入1530.36万元，其中：一般公共预算拨款收入1530.36万元，与2017年减少390.71万元。减少原因：农机购置补贴专项资金减少。

（三）支出决算情况：2018年支出1500.36万元，其中:社会保障和就业支出28.78万元，农林水支出1436.58万元，与2017年减少420.71万元。减少原因：农机购置补贴专项资金减少。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2018年度财政拨款总收入1530.36万元，比上年减少20.34%，一般公共预算财政拨款收入1530.36万元。财政拨款总支出1500.36万元，比上年减少21.9%，一般公共预算财政拨款支出1500.36万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入1530.36万元，比上年减少20.34%。财政拨款支出1500.36万元，比上年减少21.9%。

（二）2018年财政拨款收入1530.36万元。其中：一般公共预算拨款收入1530.36万元。与2017年390.71万元。减少原因：农机购置补贴专项资金减少。

（三）2018年财政拨款支出1500.36万元。基本支出： 605.36万元，其中：工资福利支出434.93万元,商品和福利支出112.67万元,对个人和家庭补助支出55.45万元，其他资本性支出（办公设备购置）2.31万元。项目支出：895万元，与2017年减少420.71万元。减少原因：农机购置补贴专项资金减少。

六、 “三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为23.46万元，决算数为13.56万元。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为8.66万元，决算数为6.7万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为8.66万元，决算数为6.71万元，公务车辆保有2辆），公务接待费预算数为14.8万元，决算数为6.85万元，公务接待125批821人次。

2018年“三公”经费决算比2017年减少9.93万元，农机局按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

农机局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他有关情况说明

(一) 机关（事业）运行经费决算安排使用情况

2018年农机局事业运行经费财政拨款决算支出114.98万元，比2017年决算减少14.25万元，减少原因：按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控事业运行经费。

 (二)政府采购情况

2018年农机局政府采购总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值211.6万元，其中：车辆2辆，价值58.6万元，其他通用设备（含办公家具）73.6万元，房屋6911平方米，价值79.4万元。

农机局共有车辆2辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。  

（四）预算绩效情况

2018年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

第三部分

名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

第四部分

附件

附件：2018年度隆回县农机局部门决算公开表格