目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县农业技术推广中心2019年部门预算情况说明

三、部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、2019年“三公”经费预算情况说明

六、其他有关情况说明

（一） 机关运行经费预算安排使用情况

（二） 政府采购情况

（三） 国有资产占有使用情况

（四） 项目预算绩效情况

（五） 整体预算绩效情况

（六） 政府性基金预算收支情况特别说明

第三部分  名词解释

七、相关的名词解释

第四部分  附件

2019年度隆回县农业技术推广中心部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

（一）部门职能职责

1、拟订全县粮油作物发展的政策、规划、计划并组织实施；提出粮油作物发展的产业政策建议；指导粮油作物种植结构和布局调整、标准化生产和优质、高产、高效创建工作；指导粮油作物产业化、新产品开发和加工工作；组织主导品种的筛选、确定和公告；会同相关部门加强产品质量安全督查管理；组织协调粮食作物重大项目的实施和管理。

2、拟订全县经济作物发展规划、计划并组织实施；提出经济作物发展的产业政策建议；指导经济作物种植结构和布局调整、标准化生产和优质、高产、高效创建工作；指导经济作物新品种引进推广、产业化和产品加工工作；参与主导品种的筛选、确定和公告；会同有关部门加强产品质量安全监督管理；组织协调经济作物重大项目的实施和管理。

3、负责全县农作物病虫草鼠害等农业有害生物的防治管理、植物检疫。

4、负责全县耕地质量建设与管理；负责向县政府提供全县耕地地力升降情况及化肥需求与营销信息；承担农业厅下达的土壤肥力长期定位监测、化肥质量监督任务及各项土肥项目的实施。

5、负责农业环境污染事故调查处理、废水排放、农田灌溉渠道审批，占用农业用地的建设项目农业环境保护管理和农业环境污染的综合整治。负责农业野生植物的监督管理，综合管理农业生物类自然保护区，负责组织协调本区域内外来入侵生物的防治，发布外来生物入侵相关信息，开展外来入侵生物防治的宣传、培训。

6、负责全县域内《农业法》、《农业技术推广法》等十多个农业法律法规的宣传、贯彻、执行。

7、负责全县粮油作物、经济作物新品种、新技术的引进、试验、示范、推广、技术咨询与培训工作。

8、农作物有害生物的监测、预防、预报、治理和控制。

9、负责农业资源区划、土壤普查、地力调查，指导农用地的综合开发利用以及节水农业的项目实施和推广。负责各种土肥新技术、新品种的引进、试验、示范与推广。

10、负责农田大气、农用水质、耕地土壤等的环境保护；监督管理农用化学物质、农业废弃物的污染防治。组织开展生态农业建设、无公害农产品开发和农业废弃物的综合利用；负责无公害农产品产地管理。负责农业环境和农产品污染监测、评价、培训、项目实施。

（二）机构设置

隆回县农业技术推广中心下设土壤肥料工作站，植保植检站，粮油作物站，经济作物站，技术培训部，试验示范场，情报资料室，仪器管理室，办公室，农业环境监测管理站，财务股。

二、单位基本情况

隆回县农业技术推广中心编制人数68人，实际人数59人（其中，在职 59人，离退休47人），遗属补助人数3人，小车编制数2台，实际2台，房屋面积7600平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2019年预算编报范围只包括农业技术推广中心。

（一）收入预算：2019年部门预算数663.35万元，同比上年减少69.22万元,减少9.5% ，原因是：项目经费减少。其中：公共财政拨款663.35万元，政府性基金拨款0元，纳入专户管理的非税收入0元。

（二）支出预算：2019年部门预算数663.35万元，同比上年减少69.22万元, 减少9.5% ，原因是：项目经费减少。其中：农林水事业运行639.35万元，农林水科技转化与推广服务24万元。

四、公共财政拨款支出预算

2019年我单位公共财政拨款安排支出663.35万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年部门预算数为639.35万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、社会保障缴费、绩效工资、津贴补贴等人员经费及公务费、交通费、维修费、印刷费、水电费、工会费、福利费、办公设备购置等日常公用经费,以及对个人和家庭的补助支出。

（二）项目支出：2019年部门预算数为24万元，是指单位为完成事业发展目标而发生的支出。其中专项商品和服务支出主要用于农业资源与环境保护4万元，水稻黑条矮缩病防控5.6万元，农作物病虫害预测预报4万元，无病毒柑橘品种繁育2.4万元，测土配方施肥 8万元 。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年我单位共预算“三公”经费 26.41万元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费11.73万元、公务用车费14.68万元（公务用车运行维护费14.68万元，公务用车购置费 0元）。比2018年执行数减少0.78万元，主要原因是：（1）、严格执行公务接待制度。（2）、规范公务用车。

六、其他有关情况说明                

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2019年隆回县农业技术推广中心运行经费财政的拨款预算78.87万元，比2018年执行数增加12.78万元，提高2%，原因是工资制度改革，提高基本工资标准。 

(二)政府采购情况

2019年隆回县农业技术推广中心采购预算总额3739万元。其中:政府采购货物预算139万元，政府采购工程预算3600万元。

（三）国有资产占有使用情况    

截至2018年12月31日，我单位固定资产账面价值1728562.6元，其中：车辆2辆，价值355168元，其他通用设备884469元，办公家具75221元，房屋2068平方米，价值413704.6元。

（四）项目预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算拨款45万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额663.35万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)663.35万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元，按支出性质分：基本支出639.35万元、项目支出24万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2019年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

七、相关的名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2019年度隆回县农业技术推广中心部门预算公开表格