目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县农机局2019年部门预算情况说明

三、部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、2019年“三公”经费预算情况说明

六、其他有关情况说明

（一） 机关运行经费预算安排使用情况

（二） 政府采购情况

（三） 国有资产占有使用情况

（四） 项目预算绩效情况

（五） 整体预算绩效情况

（六） 政府性基金预算收支情况特别说明

第三部分  名词解释

七、相关的名词解释

第四部分  附件

2019年度隆回县农机局单位部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

1.研究制定全县农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施监理，经批准后组织实施；

2.贯彻落实有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准、监督管理制度和措施；

3.指导全县农业机械服务体系建设和农业机械信息网络建设；

4.制定农业机械基层服务组织服务规章并组织实施；

5.负责协调组织农业机械投入抗灾救灾工作；

6.根据国家、省、市农机化产业政策，研究提出我县农机化产业政策建议，引导农机、畜牧渔业机械、植保机械产业结构调整，提高农业机械化普及和应用水平；

7.制定农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划；

8.贯彻实施农机化科技政策；

9.组织重大农业机械科研和技术推广项目的遴选及实施；

10.具体指导农机作业职能技能开发；

11.组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检查、鉴定、认证管理工作；

12.研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划；

13.负责农业机械各类经济指标的统计工作；

14.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

农机局内设办公室、政工股、科教股、管理股、财务股五个股室及农机推广中心、农机监理站两个二级机构。

二、单位基本情况

农机局编制人数为40人,实际人数84人，其中在职55人，离退休29人。小车编制数1台,实际1台。遗属补助人数4人，房屋面积6911平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2019年部门预算编报范围包括农机局机关及农机推广中心、农机监理站两个二级机构。

（一）收入预算：2019年部门预算数1877.1万元，同比上年减少12.39万元,下降0.6%，与上年基本持平，其中：公共财政拨款1877.1万元。

（二）支出预算：2019年部门预算数1877.1万元，同比上年减少12.39万元,下降0.6%，与上年基本持平，其中：农林水支出1877.1万元。

四、公共财政拨款支出预算

2019年我单位公共财政拨款安排支出1877.1万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年部门预算数为559.1万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年部门预算数为1318万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：农机购置补贴专项经费支出1050万元，主要用于农户购机补贴；农机专业合作社项目资金150万元，主要用于专业合作社购机补贴；农机购置补贴专项工作经费及农机安全监理、安全生产经费支出53万元，主要用于农机购置补贴下乡核查机具等方面；农机推广工作经费支出30万元，主要用于农机推广，技术培训等方面；机插秧工作经费35万元。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年我单位共预算“三公”经费31万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费17.5万元、公务用车费13.5万元（公务用车运行维护费13.5万元，公务用车购置费0万元），比2018年执行数增加7.54万元，主要原因是：农机购置补贴工作量加大。

六、其他有关情况说明                

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2019年农机局运行经费财政的拨款预算107.45万元，比2018年执行数减少6万元，下降5.3%。

(二)政府采购情况

2019年农机局采购预算总额16.6万元。其中:政府采购服务预算2.6万元，政府采购商品预算14万元。

（三）国有资产占有使用情况     

截至2018年12月31日，我单位固定资产账面价值212万元，其中：车辆1辆，价值29.68万元，其他通用设备100.32万元，办公家具3万元，房屋6911平方米，价值79万元。

（四）项目预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款1318万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额1877.1万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款1851.5万元，纳入预算管理的非税收入拨款25.6万元。按支出性质分：基本支出559.1万元、项目支出1318万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2019年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

七、相关的名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2019年度隆回县农机局部门预算公开表格