目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县农村能源办2019年部门预算情况说明

三、部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、2019年“三公”经费预算情况说明

六、其他有关情况说明

（一） 机关运行经费预算安排使用情况

（二） 政府采购情况

（三） 国有资产占有使用情况

（四） 项目预算绩效情况

（五） 整体预算绩效情况

（六） 政府性基金预算收支情况特别说明

第三部分  名词解释

七、相关的名词解释

第四部分  附件

2019年度隆回县农村能源办部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、政府采购预算支出表

农村能源办成立于2003年2月（隆编发〔2003〕6号），为参照《国家公务员法》管理的正科级全额拨款事业机构，2015年12月机构改革，降为副科级单位。隶属农业局二级机构，内设综合股、农村能源股、农民素质教育股3个职能股室，主管有关农村可再生能源（指在农村开发利用的生物质能、太阳能、风能、微水能、地热能等非石化能源）建设的方针、政策，拟定全县农村可再生能源发展规划。负责全县农村可再生能源的推广应用和器材管理，搞好农村沼气建设及城镇污水厌氧净化技术的推广与管理，完成省市下达的沼气池、省柴省煤灶及其它可再生能源建设任务。开展农民技术员的培训工作，协助市里搞好中级工的考核发证工作。      

二、单位基本情况

农村能源办编制人数为8人，实际人数10人，其中在职9人，退休1人。公车改革后单位无小车。遗属补助人数0人，伤残补助人数1人，单位租用办公房屋面积181平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2019年部门预算编报范围包括隆回县农村能源办公室单位机关。

（一）收入预算，2019年年初预算数165.49万元，同比上年增加3.72万元，增加2.3%，与上年基本持平;其中，公共财政拨款100.49万元，本级专项资金65万元。

（二）支出预算，2019年年初预算数165.49万元，同比上年增加3.72万元，增加2.3%，与上年基本持平;其中，一般公共服务支出100.49万元，项目支出65万元。

四、公共财政拨款支出预算

 2019年我单位公共财政拨款安排支出100.49万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为100.49万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为65万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：农村公益事业支出27万元，主要用于项目申报、验收、沼气技工培训、沼气技工工资及特色产业建设等方面；科技转化与推广服务支出33万元，主要用于农村沼气建后管护、新技术推广等方面；农村新能源建设示范5万元，主要用于农村太阳能路灯、光伏发电等新能源建设。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年我单位共预算“三公”经费3万元，其中公务接待费3万元，比上年减少0.5万元。

六、其他有关情况说明               

(一)机关运行经费预算安排使用情况

2019年农村能源办运行经费财政的拨款预算17.95万元，与上年基本持平。

(二)政府采购情况

2019年农村能源办采购预算总额31万元。其中:政府采购服务预算19.67万元，政府采购商品预算11.33万元。

（三）国有资产占有使用情况   

截至2018年12月31日，我单位固定资产账面价值3.32万元，其中：车辆0辆，价值0元，其他通用设备3.32万元，办公家具3.32万元，房屋0平方米，价值0元。

（四）项目预算绩效情况

 2019年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

（五）整体预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额165.49万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)165.49万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元，按支出性质分：基本支出100.49万元、项目支出65万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2019年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明

七、相关的名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2019年隆回县能源办部门预算报表