隆回县农业农村局2021年部门预算公开目录及说明

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县农业农村局2021年部门预算情况说明

三、部门收支概况及变化情况说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、2021年“三公”经费预算情况说明

六、其他有关情况说明

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况说明

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2021年度隆回县农业农村局部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算支出表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.县级专项资金预算汇总表

21.政府采购预算表

22.专项资金绩效目标表

23.其他资金绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支

一、部门职能职责和机构设置 
1、（一）部门职能职责 
隆回县农业农村局为正科级政府工作部门，其主要职能为： 
⑴、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、 重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件，指导农业综合执 法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。 
⑵、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指 导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工 作。 
⑶、研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本 经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理 有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织 发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化 服务体系、新型农业经营主体建设与发展。 
⑷、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇 企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农 业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。 承担农业统计和农业农村信息化有关工作。 
⑸、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农 业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农 业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。 
⑹、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全有关信息。贯 彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方 标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。 
⑺、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农 业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理 外来物种。 
⑻、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，组 织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质 量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。参与制定农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。 
⑼、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督省内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。配合有关部门制定血吸虫病防治工作 计划并组织实施。 
⑽、负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发项目，农田整治项目，农田水利建设项目管理。 
⑾、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。 指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域 的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农 业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。 
⑿、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建 设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新 型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。 
⒀、组织参与农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作。 
⒁、完成县委、县人民政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。 
（二）机构设置 
县农业农村局设15个内设机构，为办公室、人事教育股、行政审批服务股、发展规划与乡村产业发展股、计划财务股、农村社会事业促进股、农村合作经济指导股、市场与信息化股、资源保护与利用股、农产品质量安全监管股、种业及种植业管理股、畜牧兽医股、渔业渔政管理股、农业机械化管理股、农田建设股。 
2、部门预算单位构成。 
纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1、农业农村局单位机关本级；2、农业技术推广中心、农产品质量安全检测站、畜牧水产事务中心、动物疾病预防控制中心、农机机械推广中心、农机安全监理站等直属单位。 
二、单位基本情况 
隆回县农业农村局编制人数173人，实际人数361人（其中：

在职213人，离退休148人），遗属补助人数19人，小车编制数2台，实际5台，房屋面积19846平方米。  
三、部门收支概况及变化情况说明 
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括农业农村局归口管理使用的专项经费。 
（一）收入预算：2021年年初部门预算数3294.98万元，同比上年增加75.25万元,增长2.34%，原因是：增加了非税收入；其中：一般公共预算拨款3270.98万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入24万元。 
（二）支出预算：2021年年初部门预算数3294.98万元，同比上年增加75.25万元,增长2.34 %，原因是：增加了非税收入管理支出；其中：农林水支出3294.98万元，具体明细为：机构运行2453.18万元，科技转化与推广服务12万元，行业业务管理20.2万元，农田建设37万元，统计监测与信息服务3万元，农产品质量安全20万元，防灾救灾30万元，病虫害控制120万元，执法监管9万元，其他农业农村支出268.6万元，农业生产发展322万元。 
四、一般公共财政预算拨款支出 
2021年我单位一般公共预算拨款支出3294.98万元，其中，农林水支出3294.98万元，占100 %；具体安排情况如下： 
（一）基本支出：2021年基本支出部门年初预算数为2453.18万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。 
（二）项目支出：2021年项目支出部门年初预算数为841.8万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：科技转化与推广服务12万元，行业业务管理20.2万元，农田建设37万元，统计监测与信息服务3万元，农产品质量安全20万元，防灾救灾30万元，病虫害控制120万元，执法监管9万元，其他农业农村支出268.6万元，农业生产发展322万元。 
五、2021年“三公”经费预算情况说明 
2021年我单位“三公”经费预算数为40万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费20万元、公务用车费20万元（基本支出中经费预算数为2万元）（公务用车运行维护费20万元，公务用车购置费0万元），比2020年预算数减少60万元，主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费的支出。 
六、其他有关情况说明                
(一)机关运行经费预算安排使用情况 
2021年部门本级、农业技术推广中心、农产品质量安全检测站、畜牧水产事务中心、动物疾病预防控制中心、农机机械推广中心、农机安全监理站等6家单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款373.57万元，比2020年决算执行数减少280.15万元，下降43%，主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费开支。 
(二)政府采购情况 
2021年农业农村局单位采购预算总额462万元。其中:农药、种子、防疫用品等货物采购预算462万元；服务采购预算0万元；工程采购预算0万元。 
（三）国有资产占有使用情况    
截至2020年12月31日，我单位固定资产账面价值1767.45万元，其中：共有车辆6辆（领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 
（四）项目预算绩效情况 
2021年预算实行绩效目标管理的项目23个，涉及一般公共预算拨款841.8万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。 
（五）整体预算绩效情况 
2021年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额3294.98万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)3270.98万元、纳入预算管理的非税收入拨款24万元，按支出性质分：基本支出2453.18万元、项目支出841.8万元。 
（六）政府性基金预算收支情况特别说明 
2021年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。 
（七）一般性支出情况说明  
本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，；培训费预算0万元，拟召开0次培训，人数0人；拟举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动、经费预算0万元。办公费30万元、水费2万元、电费15万元、邮电费3万元、物业管理费5万元、差旅费40万元、维修(护)费3.97万元、公务接待费20万元、工会经费26.1万元、福利费72.05万元、委托业务费0万元、 公务用车运行维护费20万元（基本支出中经费预算数为2万元） 、其他交通费用79.20万元、党建经费17.15万元、其他支出58.1万元。 
七：相关名称解释 
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 
一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。 
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：2021年度隆回县农业农村局部门预算公开表格