一、部门职能职责和机构设置

（一）、部门职能职责

南岳庙镇政府机关及部门包括人大常委会机关、政协机关、共产党机关、政府机关及财政等11个部门，其主要职能职责分别为：

党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。人大、政协机关负责法律规定范围内的人大、政协各项工作。

1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

2、政府及各部门职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产。（2）制定并组织实施村镇建设规划等工作。（3）负责本行政区域内的社会治安综合治理、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等行政及社会公益事业的综合性管理工作。（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划。（5）完成上级党委政府交办的其它事项。

二、单位基本情况

我单位编制人数为82人，实际人数82人，其中在职82人，离退休23人。小车编制数1台，实际1台。遗属补助人数8人，房屋面积5340平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2017年部门预算编报范围包括人大常委会机关、政协机关、共产党机关、政府机关及财政等9个部门。

（一）收入预算，2017年年初预算数1213.84万元，同比去年增加179.7万元，增长17.38%。

（二）支出预算，2017年年初预算数1213.84万元，其中，一般公共服务490.97万元，文化体育与传媒支出57.49万元，；社会保障和就业支出174.42万元，；医疗卫生和计划生育支出155.41万元，；城乡社区事务支出（包括环卫城建城管等）56.04万元，；农林水事务支出279.51万元.

四、公共财政拨款支出预算

2017年我单位公共财政拨款安排支出1213.84万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为942.44万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为271.4万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本设施建设支出等。其中：基础设施建设100万元，环卫支出35万元。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位共预算“三公”经费110000元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费50000元、公务用车费60000元（公务用车运行维护费 60000 元，公务用车购置费 0 元），比2016年执行数减少（增加）270000元，主要原因是：主要原因是：(1)严格遵守上级要求逐年减少“三公经费”的要求，(2)严格执行招待报批制度。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2017年我单位运行经费财政的拨款预算9424413元，比2016年预算减少16981元，减少0.18%。

(二)政府采购情况

2017年我单位采购预算总额103400元。其中:政府采购办公用品预算80000元；政府采购车辆维修预算23400元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值2974380元，其中：车辆1辆，价值147308元，其他通用设备8360元，办公家具361921元，房屋9238平方米，价值2456791元。

（四）项目预算绩效情况

2017年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2017年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

南岳庙镇2017年部门预算公开表