目  录

第一部分  部门概况

一、 部门职能职责和机构设置

二、 单位基本情况

第二部分  南岳庙镇人民政府2019年部门预算表

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

第三部分 南岳庙镇人民政府2019年部门预算情况说明

一、 部门收支概况及变化情况

二、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

三、 2019年“三公”经费预算情况说明

四、 其他有关情况说明

（一） 机关运行经费预算安排使用情况

（二） 政府采购情况

（三） 国有资产占有使用情况

（四） 项目预算绩效情况

（五） 整体预算绩效情况

（六） 政府性基金预算收支情况特别说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

隆回县南岳庙镇2019年部门预算说明

   一、部门职能职责和机构设置

南岳庙镇政府机关及部门包括人大常委会机关、政协机关、共产党机关、政府机关及财政等11个部门，其主要职能职责分别为：

 党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。人大、政协机关负责法律规定范围内的人大、政协各项工作。

一、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

二、政府及各部门职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产。（2）制定并组织实施村镇建设规划等工作。（3）负责本行政区域内的社会治安综合治理、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等行政及社会公益事业的综合性管理工作。（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划。（5）完成上级党委政府交办的其它事项。

二、单位基本情况

我单位编制人数为74人，实际人数74人，其中在职74人，离退休24人。小车编制数1台，实际1台。遗属补助人数9人，房屋面积5340平方米。

     三、部门收支概况及变化情况

   2019年部门预算编报范围包括人大常委会机关、政协机关、共产党机关、政府机关及财政等11个部门。

   （一）收入预算，2019年年初预算数797.46万元，其中，公共财政拨款708.86万元，本级专项资金拨款88.6万元。

   （二）支出预算，2018年年初预算数797.46万元，其中，一般公共服务438.32万元，文化体育与传媒支出26.75万元，；社会保障和就业支出46.31万元，；医疗卫生和计划生育支出102.07万元，；城乡社区事务支出（包括环卫城建城管等）72.62万元，；农林水事务支出111.39。

    四、公共财政拨款支出预算

    2019年我单位公共财政拨款安排支出797.46万元，具体安排情况如下：

    基本支出：2019年年初预算数为708.86万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

    项目支出：2019年年初预算数为88.6万元，包括安全生产、动物防疫、防汛物资、国土管理、环保、环境整治、农机补贴、人大工作、森林防火、土地确权、文明乡镇、信访维稳、征兵工作、综合治理、纪检工作、脱贫攻坚等专项工作经费预算支出。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年我单位共预算“三公”经费50000元，比2018年决算减少，主要原因是：严格遵守上级要求逐年减少“三公经费”的要求，严格执行招待报批制度。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2019年我单位运行经费财政的拨款预算7088564元，比2018年预算减少159987元，降低2.21%。

（二）政府采购情况

2019年单位采购预算总额4.266万元。其中:政府采购办公

用具预算4.266万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我单位固定资产账面价值3140446元，其中：车辆1辆，价值147308元，其他通用设备193700元，办公家具161125元，房屋9238平方米，价值2638313元。

（四）项目预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目16个，涉及一般公共预算拨款88.6万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目7 个，投资总额797.46万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)797.46万元，按支出性质分：基本支出708.86万元、项目支出88.6万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2019年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

七、相关的名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2019年部门预算报表_(918)南岳庙镇人民政府