隆回县南岳庙镇2018年部门决算公开目录及说明

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分 南岳庙镇2018年部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表

八、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况表

第三部分  南岳庙镇2018年部门决算情况说明

一、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

三、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

（二）2018年财政拨款收入

（三）2018年财政拨款支出

四、“三公”经费决算情况

五、政府性基金决算

六、其他有关情况说明

（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第四部分  名词解释

第五部分  附件

南岳庙镇人民政府2018年部门决算说明

一、部门职能职责和机构设置

南岳庙镇位于隆回县西大门，与洞口毗邻，共辖13个村（居）委会，总人口34766人，耕地面积17905亩。南岳庙镇政府机关及部门包括人大常委会机关、政协机关、共产党机关、政府机关及财政等11个部门，其主要职能职责分别为：

 党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。人大、政协机关负责法律规定范围内的人大、政协各项工作。

一、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

二、政府及各部门职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产。（2）制定并组织实施村镇建设规划等工作。（3）负责本行政区域内的社会治安综合治理、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等行政及社会公益事业的综合性管理工作。（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划。（5）完成上级党委政府交办的其它事项。

二、单位基本情况

我单位编制人数为79人，实际人数76人，其中在职79人，离退休23人。小车编制数1台，实际1台。遗属补助人数9人，房屋面积5340平方米。

三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入1210万元，比上年减99.92%。总支出1210万元，比上年减99.92%。

（二）收入决算情况：2018年收入1210万元，其中：一般公共预算拨款收入1196万元，政府性基金预算拨款收入14万元，与2017年减953.4万元，减少了98.55%，主要原因是国有土地使用权收入减少，农村基础设施各种项目建设投入大幅缩水。

（三）支出决算情况：2018年支出1210万元，其中:一般公共服务440.54万元，文化体育与传媒支出200.33万元；社会保障和就业支出52.86万元；医疗卫生与计划生育支出107.92万元；城乡社区事务支出68.83万元；农林水事务支出331.53万元；粮油物资储备支出3万元；其他支出5万元。比上年减少953.4万元，减少了98.55%，主要原因是国有土地使用权收入减少，农村基础设施各种项目建设投入大幅缩水。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　2018年度财政拨款总收入1210万元，比上年减少99.92%，一般公共预算财政拨款收入1196万元，政府性基金预算财政拨款收入14万元。财政拨款总支出1210万元，比上年减少99.92%，一般公共预算财政拨款支出1196万元，政府性基金预算财政拨款支出14万元。 

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入1210万元，比上年减少99.92%。财政拨款支出1210万元，比上年减少99.92%。

（二）2018年财政拨款收入1210万元。其中：一般公共预算拨款收入1196万元，政府性基金预算拨款收入14万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。

（三）2018年财政拨款支出1210万元。基本支出：1087.72万元，其中：工资福利支出569.66万元,商品和福利支出327.04万元,对个人和家庭补助支出163.02万元，对企业补助支出28万元。项目支出：108.28万元，与2017年减少1189.64万元。主要原因是国有土地使用权收入减少，农村基础设施各种项目建设投入大幅缩水。

六、 “三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为12.95万元，决算数为11万元。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元。公务用车购置及运行费预算数为6.2万元，决算数为6万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为6.2万元，决算数为6万元，公务车辆保有1辆），公务接待费预算数为6.75万元，决算数为5万元，公务接待191批792人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少0.5万元，原因是南岳庙镇人民政府按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

政府性基金决算：南岳庙镇人民政府2018年政府性基金14万元，其中：城市基础配套费及对应的债务基金收入9万元，福利彩票公益金基金收入5万。与2017年减少953.4万元。减少原因是2018年缺少了国有土地使用权出让收入和农业土地开发资金土地出让返回收入。

八、其他有关情况说明

(一) 机关（事业）运行经费决算安排使用情况

2018年南岳庙镇人民政府机关（事业）运行经费财政拨款决算支出1210万元，比2017年预算减少1208.98万元，减少原因国有土地使用权收入减少，农村基础设施各种项目建设投入大幅缩水。

 (二)政府采购情况

2018年南岳庙人民政府采购总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值311.20万元，其中：车辆1辆，价值14.73万元，其他通用设备19.37万元，办公家具32.64万元，房屋9238平方米，价值263.83万元。有公务车辆1台。

（四）预算绩效情况

2018年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价结果为0。

九、相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年度南岳庙镇人民政府部门决算公开表格

 2018年度南岳庙镇人民政府部门决算公开表格