隆回县南岳庙镇人民政府2020年部门预算公开目录及说明

目  录

第一部分  部门概况

一、 部门职能职责和机构设置

二、 单位基本情况

第二部分  南岳庙镇人民政府2020年部门预算情况

三、 部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、 2020年“三公”经费预算情况

六、其他有关情况

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2020年度南岳庙镇政府部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

南岳庙镇人民政府2020年部门预算情况说明

一、部门职能职责和机构设置

1、主要职能

南岳庙镇人民政府的主要职能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。主要任务是承担农村社会稳定、农村经济发展、新时代社会主义新农村建设及其他工作。

2、 机构设置

2020年度预算内机构设置：南岳庙镇党政机关包括党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室；南岳庙镇直属事业单位包括综合行政执法大队、政务服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心。

二、单位基本情况

南岳庙镇2020年度编制人数共92人，实际125人（其中在职90人，

离退休33人，）遗属补助9人，小车编制1台，实际1台，房屋面积4271平方米。

三、 部门收支概况及变化情况

2020年部门预算编报范围包括南岳庙镇党政机关、综合行政执法大

队、政务服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心4个直属事业单位。

（一） 收入预算：南岳庙镇2020年全年预算收入共计9975580元。

公共财政拨款9975580元，政府性基金拨款0元，纳入专户管理的非税收入0元,同比2019年预算（预算数7954884元）增加2020696元，增长25.4%，其中：政府预算收入4503198元，镇属事业单位预算5472382元，其中政府增加139724元，同比增长3.2%，镇属事业单位增加1880972元，同比增长52.3%，增长原因是2019年4月份机构改革转隶人员转入、村级运转经费增加。

（二） 支出预算：南岳庙镇2020年全年预算支出共计9975580元。

同比2019年预算（预算数7954884元）增加2020696元，增长25.4%，其中：一般公共服务4503198元，农林水事务事务支出5472382元，其中政府增加139724元，同比增长3.2%，镇属事业单位增加1880972元，同比增长52.3%，增长原因是2019年4月份机构改革转隶人员转入、村级运转经费增加。

     四、公共财政拨款支出预算

2020年度我单位公共财政拨款安排支出9975580元，具体安排情况

如下：

（一） 基本支出：2020年部门预算数为9075580元，是指为保障

单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年部门预算数为900000元，是指单位为完

成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业单位发展专项、专项业务费。其中：新农村建设400000元、镇安全生产300000元、综治维稳等200000元。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位共预算“三公”经费共计99000元，其中：公务接待费预算45000元，其中因公出国(境)费0元，因南岳庙镇无出国出境计划安排，故此项经费没有做安排；公务用车运行维护费预算54000元（公务用车运行维护费54000元，公务用车购置费0元），比2019年执行数减少1万元，主要原因是压缩“三公”经费。

六、其他有关情况说明

（一） 机关运行经费预算安排使用情况：

2020年我单位运行经费财政的拨款预算1309241元，比2019年执行数增加252011元，增长23.84%。

（二） 政府采购情况

2020年政府共预算采购经费157000元，其中：

1、 打印机4台，10000元；

2、 计算机6台24000元；

3、 空调1台5000元；

4、 电脑耗材16000元；

5、 打印纸400件86000元；

6、 车辆保养16000元；

（三）国有资产占有使用情况

 截至2019年12月31日，我单位固定资产账面价值为329.21万元，其中：车辆1辆，价值14.7万元，其他通用设备18.95万元，房屋4271平方米，价值263.24万元，办公家具21.37万元，专用设备10.95万元，单位价值200万元以上的大型设备0套，2020年未安排购置车辆及单位价值200万元以上的大型设备。

（四）项目预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算预算拨款90万元，纳入绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款21万元。

（五） 整体预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目1 个，投资总额997.558万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助) 907.558万元、纳入预算管理的非税收入拨款90万元，按支出性质分：基本支出907.558万元、项目支出90万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2020年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

(七）一般性支出情况

2020年本部门会议费预算30458元，拟召开人民代表会议，人数146人，内容为推选代表团代表，审议政府、人大、财政报告等；培训费预算20000元，拟召开党员冬春训，人数302人，内容为党性集中学习；差旅费200000元，人数95人，用于各项公务差旅。

七、相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2020年部门预算报表_南岳庙镇人民政府