目 录

第一部分隆回县南岳庙镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分   隆回县南岳庙镇人民政府概况

一、部门职责

（一）党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

（二）政府及各部门职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产。（2）制定并组织实施村镇建设规划等工作。（3）负责本行政区域内的社会治安综合治理、民政、农业、林业、水利、计划生育、文化教育、卫生、体育等行政及社会公益事业的综合性管理工作。（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划。（5）完成上级党委政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。南岳庙镇政府机关及部门包括人大机关、政协机关、共产党机关、政府机关及财政等11个部门。设6个内设机构：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室；1个执法机构：综合执法大队；3个直属事业单位：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。

（二）决算单位构成。南岳庙镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：南岳庙镇人民政府本级，本决算数据无下属二级单位或机构。

第二部分 隆回县南岳庙镇人民政府2021年度部门决算表（见附表）

第三部分 隆回县南岳庙镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2079.96万元。与上年相比，增加210.9万元，增长11.28%，主要是因为人员增多，人员经费和公用经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1700.96万元，年初结转和结余379万元，其中：财政拨款收入2079.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2079.96万元，其中：基本支出1840.8万元，占88.5%；项目支出239.16万元，占11.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计2079.96万元，与上年相比，增加239.16万元,增长11.28%，主要是因为人员增多，人员经费和公用经费增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2065.01万元，占本年支出合计的99.28%，与上年相比，财政拨款支出增加883.45万元，增长74.77%，主要是因为上年期末结转379万元，基数较大，人员增多，支出进度和金额加大。

   （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2065.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出720.8万元，占34.91%；文化旅游体育与传媒（类）支出85.47万元，占4.14%；社会保障和就业（类）支出9.1万元，占0.44%；卫生健康（类）支出4.39万元，占0.21%；节能环保支出134.18万元，占比6.50%；城乡社区支出21.8万元，占比1.06%；农林水（类）支出1089.27万元，占比52.74%。

   （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2065.01万元，支出决算数为2065.01万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款） 其他人大事务支出（项）

年初预算为6.99万元，支出决算为6.99万元，完成年初预算的100%。支出决算等于年初预算的主要原因是按预算执行。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）。

年初预算为670.87元，支出决算为670.87万元，完成年初预算的100%。支出决算等于年初预算的主要原因是按预算执行。其中：

（1）行政运行（项）支出决算为550.68万元

（2）一般行政管理事务（项）支出决算为11.16万元

（3） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出决算为109.03万元

3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2.93万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的100%。支出决算等于年初预算的主要原因是按预算执行。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为5.92万元，支出决算为5.92万元，完成年初预算的100%。支出决算等于年初预算的主要原因是按预算执行。

5、一般公共服务（类）税收事务（款） 其他税收事务（项）。

年初预算为16.27万元，支出决算为16.27万元，完成年初预算的100%。支出决算等于年初预算的主要原因是按预算执行。

6、一般公共服务（类）纪检监察事务（款） 其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。支出决算等于年初预算的主要原因是按预算执行。

7、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为10.82万元，支出决算为10.82万元，完成年初预算的100%。支出决算等于年初预算的主要原因是按预算执行。

8、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。支出决算等于年初预算的主要原因是按预算执行。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）行政运行支出（项）。

年初预算为84.65万元，支出决算为84.65万元，完成年初预算的100%。支出决算等于年初预算的主要原因是按预算执行。

10、文化旅游体育与传媒支出（类） 其他文化旅游体育与传媒支出（款） 其他文化旅游体育与传媒（项）。

年初预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的100%。支出决算等于年初预算的主要原因是按预算执行。

11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。支出决算等于年初预算的主要原因是按预算执行。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的100%。 支出决算等于年初预算的主要原因是按预算执行。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）。

年初预算为5.4万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的100%。支出决算等于年初预算的主要原因是按预算执行。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。

年初预算为4.39万元，支出决算为4.39万元，完成年初预算的100%。支出决算等于年初预算的主要原因是按预算执行。

15、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为134.18万元，支出决算为134.18万元，完成年初预算的100%。支出决算等于年初预算的主要原因是按预算执行。

16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为12.6万元，支出决算为12.6万元，完成年初预算的100%。支出决算等于年初预算的主要原因是按预算执行。

17、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。支出决算等于年初预算的主要原因是按预算执行。

18、城乡社区公共设施（类）其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）。

年初预算为4.2万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算的100%。支出决算等于年初预算的主要原因是按预算执行。

19、农林水支出（类）农业农村（款）。 

年初预算为406.61万元，支出决算为406.61万元，完成年初预算的100%。支出决算等于年初预算的主要原因是按预算执行。其中：

 （1）行政运行（项）支出决算为187.11万元

 （2） 其他农业农村支出（项）支出决算为219.5万元。

20、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为300.04万元，支出决算为300.04万元，完成年初预算的100%。支出决算等于年初预算的主要原因是按预算执行。

21、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%。支出决算等于年初预算的主要原因是按预算执行。

22、农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）。

年初预算为10.7万元，支出决算为10.7万元，完成年初预算的100%。支出决算等于年初预算的主要原因是按预算执行。

23、 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为358.92万元，支出决算为358.92万元，完成年初预算的100%支出决算等于年初预算的主要原因是按预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1840.81万元，其中:人员经费1524.35万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费316.46万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为9.9万元，支出决算为9.22万元，完成预算的93.13%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生因公出国（境）费用。

公务接待费支出预算为4.5万元，支出决算为4.06万元，完成预算的90.22%，决算数小于预算数的主要原因是严格遵循中央“八项规定”，严控“三公”经费，与上年相比增加2.04万元，增长100.99%,增长的主要原因是乡村振兴、人居环境工作紧张，迎检次数增多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.4万元，支出决算为5.16万元，完成预算的95.56%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费，与上年相比减少2.37万元，减少31.47%,减少的主要原因是公车置换后，维修成本下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.06万元，占44.03%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.16万元，占55.97%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.06万元，全年共接待来访团组134个、来宾332人次，主要是脱贫攻坚成果巩固及与乡村振兴衔接迎检发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.16万元，其中：公务用车购置费0万元，隆回县南岳庙镇人民政府更新(置换）公务用车1辆。公务用车运行维护费5.16万元，主要是车辆加油和车辆维修方面的支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   2021年度政府性基金预算财政拨款收入8万元；年初结转和结余6.96万元；支出14.96万元，其中基本支出0万元，项目支出14.96万元；年末结转和结余0万元。   

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

    2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出316.46万元比上年决算数增加215.86万元，增长214.57%。主要原因是业务需要，办公费、印刷费、劳务费、其他交通费用等增加。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费18.08万元，用于召开人大、政协会议，人数145人，内容为南岳庙镇第二届人大第一次会议；开支培训费5.78万元，人数176人次，内容为党员冬春训等培训。2021年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额45.2万元，其中：政府采购货物支出23.2 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22元。授予中小企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的44.25%，其中：授予小微企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的44.25%。

十三、关于国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

本部门无预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告。

第四部分 名词解释

  财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

  事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

  其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

  基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

  津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

  奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

  绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

  机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

  职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

  其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

  其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

  商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

  水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

  邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

  差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

  维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

  培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

  劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

  工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

  福利费：反映单位按规定提取的福利费。

   公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

  其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

  对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

  机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件：隆回县南岳庙镇人民政府2021年决算公开表格