南岳庙镇人民政府部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况、人员编制情况、主要职能职责、2023年的重点工作、绩效目标设定情况。

1、机构设置及人员情况

根据编委办核定，我单位内设科室6个，所属事业单位5个，全部纳编制范围（即：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室）。1个综合行政执法大队，3个直属事业单位（政务服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心），1个退役军人服务站，1个财政所。

2、部门主要职能职责

主要职责职能是落实上级政策，促进社会发展，发展公益事业，提高政府服务职能，维护社会稳定，管好财政资金，增强财政实力，抓好精神文明建设，树立社会主义新风尚。

3、2023年的重点工作

重点抓好以下五个方面工作: 聚焦项目建设，增强经济发展动力坚持补齐短板;稳固乡村振兴成效;坚持生态优先，深化生态环境;保护坚持政策保障，持续增进民生福祉;强化治理能力，共享平安南岳庙镇。

4、绩效目标设定情况

主要预期目标是:地区生产总值增长7%，规模工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额均增长8%，居民收入增速高于经济增速;生态环境质量持续改善;完成其他约束性指标。

（二）部门整体支出情况

2023年度决算支出为2101.97万元,其中：基本支出2093.97万元，项目支出为8万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

本年总支出2101.97万元，比上年增加141.06万元，增加7.19%。其中：基本支出2093.97万元,比上年增加713.26万元，增加36.37%，占总支出的99.61%。在基本支出中人员经费支出1930.56万元，比上年增加674.54万元，增加53.7%，占基本支出的92.2%；公用经费支出163.41万元，比上年增加38.71万元，增加31.04%，占基本支出的7.8%。

（二）项目资金情况

2023年年度决算数为8万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

（二）县级专项资金情况

无

（三）“三公”经费情况

1.因公出国（境）费用0元；

2.公务接待费2.77万元；

3.公务用车购置及运行费0.46万元。

三、政府性基金预算支出情况

         无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

1、财务管理制度建设情况：资金拨付，做到专款专用，严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

2、资产管理：及时登记、核查、清理资产并按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

3、预决算公开：及时在县人民政府门户网站上进行了预决算公开。

4、“三公经费”控制情况：能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，“三公经费”同比下降，并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

5、认真履行职责，及时报送财政供养信息、存量资金等有关资料及报表。

七、存在的问题

1、加强预算编制的前瞻性，预算编制工作有待细化，预算执行力度还要进一步加强。

2、人员超编，绩效文明考核奖和信访维稳工作、扶贫工作等日常公用经费预算不足。

3、债权债务清理不及时，造成支出不明或个人长期占用公款，造成呆账坏账。

八、改进措施及有关建议

1、落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部预算管理意识。

2、加强专项资金管理，做到专款专用。

3、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，在费用报账支付时，严格按预算使用资金。

4、及时清理债权债务，按时做好盘点工作。

5、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，合理压缩“三公”经费支出。

报告应包括以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件1：

部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“县级专项资金”需要填报基本支出以外的所有县级专项资金情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：罗柳敏  填报日期：2024.5.24 联系电话：15115959320 单位负责人签字：饶岌

附件2：

填表人：罗柳敏  填报日期：2024.5.24 联系电话：15115959320 单位负责人签字：饶岌