隆回县农业综合开发办2015年部门预算说明

一、部门职能职责

我办是主管全县农业综合开发具有行政职能的正科级事业单位，负责全县农业综合开发的规划、选项、申报、实施和管理工作。

二、单位基本情况

我单位编制人数为 8人，实际人数29人，其中在职20人，离退休9人。小车编制数1台，实际1 台。房屋面积700平方米。

三、部门收支概况

（一）收入预算，2015年年初预算数148.18万元，其中，基本支出财政拨款132.18万元，本级专项资金拨款16万元。

（二）支出预算，2015年年初预算数148.18万元，为农林水事务农业综合开发148.18万元。

四、公共财政拨款支出预算

2015年我单位公共财政拨款安排支出148.18万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出： 2015年年初预算数为132.17万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2015年年初预算数为16万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。此项支出属于农业综合开发配套事业费，用于项目规划、申报、实施和管理工作支出。

附件一：隆回县农综办2014年部门决算公开情况表：

附件二：隆回县农综办2015年部门预算公开情况表：