一、部门职能职责和机构设置

我办是主管全县农业综合开发具有行政职能的正科级事业单位，负责全县农业综合开发的规划、选项、申报、实施和管理工作。单位机构为独立核算的参照公务员法管理的事业单位。

二、单位基本情况

我单位编制人数为 8人，实际人数29人，其中在职20人，离退休9人。小车编制数1台，实际1 台。房屋面积700平方米。

三、部门决算收支概况

（一）收入决算。2015年年末决算数4597.04万元，其中，基本支出财政拨款187.04万元，项目支出财政拨款4410万元。

（二）支出决算。2015年年末决算数4597.04万元，其中，基本支出187.04万元，项目支出4410万元。

四、公共财政拨款支出决算

2015年我单位公共财政拨款支出4597.04万元，具体支出情况如下：

（一）基本支出：2015年年末决算数187.04万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2015年年末决算数4410万元。其中土地治理项目支出4200万元，产业化经营项目支出210万元。

五、2015年“三公”经费决算说明

1、2015年我单位“三公”经费实际支出数86046元，比年初预算减少8594 元，主要原因是：控制了公务接待支出。

2、2015年我单位因公出国共组团0个，共 0人。

3、我单位现有公务用车 1辆，其中，今年属新购置的 0辆。

4、2015年我单位公务接待共150批次，总人数890人。

六、机关运行经费决算使用情况

2015年本单位运行经费决算支出1683634元，比2015年预算增加361860元，增长27%。

七、政府性基金预决算收支情况特别说明

2015年决算和2016年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

2015年农综办部门决算表