一、部门职能职责和机构设置

我办是主管全县农业综合开发具有行政职能的正科级事业单位，负责全县农业综合开发的规划、选项、申报、实施和管理工作。单位机构为独立核算的参照公务员法管理的事业单位。

二、单位基本情况

我单位编制人数为 8人，实际人数29人，其中在职20人，离退休9人。小车编制数1台，实际1 台。房屋面积700平方米。

三、部门收支概况

（一）收入预算，2016年年初预算数200.38万元，其中，基本支出财政拨款184.38万元，本级专项资金拨款16万元。

（二）支出预算，2015年年初预算数200.38万元，为农林水事务农业综合开发200.38万元。

四、公共财政拨款支出预算

XX年我单位公共财政拨款安排支出XX万元，具体安排情况如下：

2016年我单位公共财政拨款安排支出200.38万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出： 2016年年初预算数为184.38万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2016年年初预算数为16万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。此项支出属于农业综合开发配套事业费，用于项目规划、申报、实施和管理工作支出。

五、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年我单位共预算“三公”经费85000元，比2015年决算减少1046元，主要原因是要严格控制公务接待支出。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2016年本单位运行经费财政的拨款预算1843879元，比2015年预算增加522105元，增长(下降)39.5%。

(二)政府采购情况

2016年本单位无采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，我单位固定资产账面价值1057558元，其中：车辆1辆，价值220020元，其他通用设备322398元，办公家具15140元，房屋700平方米，价值500000元。

（四）预算绩效情况

2015年决算实行绩效目标管理的项目0_个，涉及一般公共预算拨款_0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。2016年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

2016年农综办部门预算表