一、部门职能职责和机构设置

我办是主管全县农业综合开发具有行政职能的正科级事业单位，负责全县农业综合开发的规划、选项、申报、实施和管理工作。单位机构为独立核算的参照公务员法管理的事业单位。二、单位基本情况

我单位编制人数为 8人，实际人数29人，其中在职18人，离退休11人。小车编制数1台，实际1 台。房屋面积700平方米。

三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）收入决算。2016年决算收入27360349.00元,比上年减少18610085元,减少40.5%,其中基本支出财政拨款比上年减少30085元,减少1.6%，项目支出财政拨款比上年减少18580000元,减少42.1%。 （二）支出决算。2016年决算支出27360349.00元,比上年减少18610085元,减少40.5%,其中基本支出财政拨款比上年减少30085元,减少1.6%，项目支出财政拨款比上年减少18580000元,减少42.1%。

四、公共财政拨款支出决算

2016年我单位公共财政拨款支出27360349.00元，具体支出情况如下：

（一）基本支出：2016年年末决算数1840349.00元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2016年年末决算数25520000.00元。其中土地治理项目支出22720000.00元，产业化经营项目支出2800000.00元。

五、2016年“三公”经费决算说明

1、2016年我单位“三公”经费实际支出数92977.5元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费45216.00元、公务用车费47761.50元（公务用车运行维护费 47761.50元，公务用车购置费0元），比年初预算增加7977.50元，主要原因是：由于项目下乡比较频繁，导致车辆运行维护费比预算有所增加。

2、2016年我单位因公出国共组团 0个，共0人。

3、我单位现有公务用车1 辆，其中，今年属新购置的0辆。

4、2016年我单位国内公务接待共69批次，总接待人数 510人。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费决算安排使用情况

2016年我单位机关运行经费决算支1840349.00元，比2016年预算减少163532元，下降8.2%。

(二)政府采购情况

2017年本单位无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值_1064808元，其中：车辆__1___辆，价值__220020___元，其他通用设备329648元，办公家具15140元，房屋_700平方米，价值500000元。

（四）预算绩效情况

2016年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

(五)政府性基金决算收支情况特别说明

2016年决算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

2016年农综办部门决算表