一、部门职能职责和机构设置

我办是主管全县农业综合开发具有行政职能的正科级事业单位，负责全县农业综合开发的规划、选项、申报、实施和管理工作。单位机构为独立核算的参照公务员法管理的事业单位。

二、单位基本情况

我单位编制人数为 8人，实际人数29人，其中在职18人，离退休11人。小车编制数0台，实际0 台。房屋面积700平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2018年部门预算编报范围只包括农业综合开发办公室 单位机关 。

（一）收入预算，2018年年初预算数231.07万元，同比上年增加57.93万元,增加33.4 %;为公共财政拨款231.07万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数231.07万元，同比上年增加57.93万元,增加33.4 %;其中，农林水事务农业综合开发机构运行231.07万元。

四、公共财政拨款支出预算

2018年我单位公共财政拨款安排支出231.07万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为195.07万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为36万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。此项支出属于农业综合开发配套事业费，用于项目规划、申报、实施和管理工作支出。

五、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年我单位共预算“三公”经费 58000 元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费40000元、公务用车费18000元（公务用车运行维护费18000元，公务用车购置费0 元），比2017年执行数减少649元。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2018年农综办单位运行经费财政的拨款预算2310747元，比2017年预算增加579327元，增加33.4%。

(二)政府采购情况

2018年本单位无采购预算

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我单位固定资产账面价值844788元，其中：车辆_0__辆，价值__0_元，其他通用设备329648元，办公家具15140元，房屋_700平方米，价值500000元。

（四）项目预算绩效情况

2018年预算实行绩效目标管理的项目__0___个，涉及一般公共预算拨款__0_元；纳入绩效评价试点的项目0__个，涉及一般公共预算拨款___0_元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2018年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

附件

农综办2018年部门预算公开表