隆回县皮肤病防治所2015年部门预算说明

一、部门职能职责：负责疾病的预防控制，公共卫生技术管理与服务，皮肤病与性病的诊治及麻风病的防治管理等工作。

二、单位基本情况

2015单位编制人数为 22人，实际人数22 人，其中在职22 人，离退休8人。小车编制数0台，实际0台。遗属补助人数 1 人，房屋面积3603平方米。

三、部门收支概况

（一）收入预算，2015年年初预算数388万元，其中，公共财政拨款118万元，纳入专户管理的非税收入270万元。

（二）支出预算，2015年年初预算数388万元，其中，基本支出383万元，项目支出5万元。

四、公共财政拨款支出预算

2015年我单位公共财政拨款安排支出118万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2015年年初预算数为113万元，用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2015年年初预算数为5万元，为麻风村专项补助。