一、部门职能职责和机构设置: 隆回县皮肤病防治所属于财政全额拨款事业单位，是全县唯一一所集医疗、预防、保健、康复于一体的皮肤病防治医疗机构，主要从事麻风病防治与畸残康复、皮肤病、性病诊疗及疾病监测咨询和技术指导工作。

二、单位基本情况

隆回县皮肤病防治所编制人数为 22 人，实际人数 22 人，其中在职 22 人，离退休 8 人。小车编制数 0 台，实际 0 台。遗属补助人数 1 人，房屋面积 3603 平方米。

三、部门收支概况

2016年部门预算编报范围包括本单位一个机构单位。

（一） 收入预算，2016年年初预算数 433.04 万元，其中，公共财政拨款 163.04 万元.

（二） 政府性基金拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 270 万元.

（三）支出预算，2016年年初预算数 433.04 万元，其中，一般公共服务 428.04 万元。

四、公共财政拨款支出预算

2016年我单位公共财政拨款安排支出 163.04 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年年初预算数为 158.04 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2016年年初预算数为 5 万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：2016年 支出 5 万元，主要用于麻风病专项工作等方面。

五、2016年“三公”经费预算说明

2016年我单位共预算“三公”经费 100000 元，比2015年决算减少 40359 元，主要原因是：（1）、减少公务租车费用；（2）、严格控制公务接待标准；（3）严格禁止公款吃喝。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2016年皮肤病防治所运行经费财政的拨款预算 1630425___元，比2015年预算增加98670____元，增长6__%。

(二)政府采购情况

2016年__本单位采购预算总额__0_元。其中:政府采购___预算___0__元；政府采购__0_预算____0_元。

（三）国有资产占有使用情况

截至__2016_年__12_月_31__日，我单位固定资产账面价值___2463695__元，其中：车辆___0__辆，价值__0___元，其他通用设备___144012__元，办公家具___125954__元，房屋__3603___平方米，价值___967768__元。

（四）预算绩效情况

2015年决算实行绩效目标管理的项目___2__个，涉及一般公共预算拨款___1311755__元；纳入绩效评价试点的项目__1___个，涉及一般公共预算拨款__220000___元。2016年预算实行绩效目标管理的项目___2__个，涉及一般公共预算拨款___1580425__元；纳入绩效评价试点的项目___1__个，涉及一般公共预算拨款__50000___元。

2016年部门预算表