一、部门职能职责和机构设置

隆回县皮肤病防治所属于财政全额拨款事业单位，是全县唯一 一所集医疗、预防、保健、康复于一体的皮肤病防治医疗机构，主要从事麻风病防治与畸残康复、皮肤病、性病诊疗及疾病监测咨询和技术指导工作。

二、单位基本情况

隆回县皮肤病防治所编制人数为 22人，实际人数 22人，其中在职 22人，离退休 8 人。小车编制数 0 台，实际 0 台。遗属补助人数 1 人，房屋面积 3603 平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2017年部门预算编报范围包括 皮肤病防治所 单位。

（一）收入预算，2018年年初预算数 453.63 万元，同比上年增加 28.76 万元,增加 6.34 %;其中，公共财政拨款183.63万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数 453.63 万元，同比上年增加 28.76 万元, 增加 6.34 %;其中，医疗卫生与计划生育支出 453.63万元（按功能科目分）。

四、公共财政拨款支出预算

2018年我单位公共财政拨款安排支出 183.63 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为 178.63 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为 5 万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项商品和服务支出 5 万元，主要用于麻风村专项补助。

五、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年我单位共预算“三公”经费 50000 元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费 40000 元、公务用车费 元（公务用车运行维护费 10000 元，公务用车购置费 0 元），比2017年执行数相同。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2018年_皮防所___单位运行经费财政的拨款预算1836301 元，比2017年预算增 71447 元，增长_4_%。

(二)政府采购情况

2018年__皮防所__单位采购预算总额 _0__元。其中:政府采购__2018年_预算___0__元；政府采购__2018年_预算__0___元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我单位固定资产账面价值___2474105.47__元，其中：车辆___0__辆，价值___0__元，其他通用设备__154422___元，办公家具___125954__元，房屋___3606__平方米，价值___967768.87__元。

(四)项目预算绩效情况

2018年预算实行绩效目标管理的项目___1__个，涉及一般公共预算拨款__50000___元；纳入绩效评价试点的项目___0__个，涉及一般公共预算拨款___0__元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2018年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

皮防所2018年部门预算公开表