一、部门职能职责和机构设置

彻执行党和国家的路线方针政策和上级政府决定决议，坚持依法行政，保障政令畅通，推进民主法制建设和精神文明建设，引领社会主义新风尚。指导组织村、居委会各项工作。制定和组织实施本行政区域的经济、科技和社会发展计划，科学引导资源技术开发和产业结构调整，培育良好经济发展环境，组织指导各业生产，促进经济发展。负责本行政区域内民政、农业、林业、水利、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的指导管理和监督，推进政务、村务公开，促进社会公平公正。加强社会综合治理，维护社会稳定，维护经济单位和居民正当权益。发展公益事业，提高政府服务职能。七江镇政府下设有财政、文卫、社保、计育城建、农业、水利、安监镇属单位。

二、单位基本情况

七江镇政府编制人数为 111人，实际人数 116人，其中在职 91人，离退休 25人。小车编制数1台，实际1台。遗属补助人数23人，房屋面积5590平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2018年部门预算编报范围包括政府机关(党委、人大、政协、政府、财政)及文卫、计育、社保、城建、农业、水利、安监等直属单位。

（一）收入预算，2018年年初预算数2548.7万元，同比上年增加285.34万元,增加12.61%;其中，公共财政拨款2548.7万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数2548.7万元，同比上年增加285.34万元,增长28.29%;其中，其中，一般公共服务1583.27万元，文化体育与传媒支出47.89万元，社会保障与就业支出368.11万元，医疗卫生与计划生育支出185.79万元，城乡社区支出1065.86万元，农林水支出（村级组织补助未作预算错，年终县财政追加）257.04万元。

四、公共财政拨款支出预算

2018年七江镇公共财政拨款安排支出2548.7万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为870.41万元，是为保障政府机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为1678.29万元，是政府为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：一般公共服务支出1212万元，用于镇文化广场和镇机关干部小套房建设，文化体育与传媒支出12万元，主要用于村级群众文化设施购建；社会保障与就业支出305.79万元，主要用于烈军属，伤残、复员、退伍军人生活补助；退役士兵安置、老年福利、移民区基础设施建设、农村贫困救济等方面；城乡社区支出35万元，主要用于镇城区道路改造；农林水支出113.5万元，主要用于农村道路和水利建设。

五、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年我单位共预算“三公”经费 23.2万元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费 12万元、公务用车费11.2万元（公务用车运行维护费 111901 元），比较2017年执行数，基本持平。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2018年七江镇运行经费财政拨款预算870.41万元，比2017年预算增加195.9万元，增加29%。主要人员工资和社会保险缴费政策性提标。

(二)政府采购情况

2018年采购预算总额68200元。其中:政府采购家具用具预算36000元；政府采购办公电脑、打印机预算32200元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我单位固定资产账面价值3031741元，其中：车辆1辆，价值195800元，其他通用设备864360元，办公家具192891元，房屋5590平方米，价值1973410元。

（四）项目预算绩效情况

2018年预算实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算拨款25487021元；纳入绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款8704071元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2017年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

2018年部门预算公开表