目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县七江镇人民政府2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出表

九、项目预算支出绩效目标申报表

十、整体预算支出绩效目标申报表

十一、政府采购预算支出表

第三部分  隆回县七江镇人民政府2019年部门预算情况说明

一、 部门收支概况及变化情况

二、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

一、 2019年“三公”经费预算情况说明

二、 其他有关情况说明

（一） 机关运行经费预算安排使用情况

（二） 政府采购情况

（三） 国有资产占有使用情况

（四） 项目预算绩效情况

（五） 整体预算绩效情况

（六） 政府性基金预算收支情况特别说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

隆回县七江镇人民政府2019年部门预算说明

   一、部门职能职责和机构设置

    彻执行党和国家的路线方针政策和上级政府决定决议，坚持依法行政，保障政令畅通，推进民主法制建设和精神文明建设，引领社会主义新风尚。指导组织村、居委会各项工作。制定和组织实施本行政区域的经济、科技和社会发展计划，科学引导资源技术开发和产业结构调整，培育良好经济发展环境，组织指导工农业生产，促进经济发展。负责本行政区域内民政、农业、林业、水利、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的指导管理和监督，推进政务、村务公开，促进社会公平正义。加强社会综合治理，维护社会稳定，维护经济单位和居民正当权益。发展公益事业，提高政府服务职能。七江镇政府下设有财政、文卫、社保、计育城建、农业、水利、安监镇属单位。

二、单位基本情况

七江镇政府编制人数为 111人，实际在职人数 83人，经营服务性岗位人数8人，离退休 25人。小车编制数1台，实际1台。遗属补助人数23人，房屋面积5590平方米。

     三、部门收支概况及变化情况

   2019年部门预算编报范围包括政府机关(党委、人大、政协、政府、财政)及文卫、计育、社保、城建、农业、水利、安监等直属单位。

   （一）收入预算，2019年年初预算数2939.18万元，其中，公共财政拨款2939.18万元。同比上年决算数减少1740.14万元,减少37.19%;减少原因主要是2018年土地出让收入实现3042.02万元，2019年土地出让收入预算1564.84万元。

   （二）支出预算，2019年年初预算数2939.18万元，同比上年决算支出数减少1740.14万元,减少37.19%;减少的主要原因是土地出让收入安排城建支出比2018年少预算1632万元。2019年预算：一般公共服务支出1223.37万元，文化体育与传媒支出43.39万元，社会保障与就业支出75.49万元，医疗卫生与计划生育支出255.1万元，城乡社区支出1186.11万元，农林水支出（村级组织补助未作预算，年终县财政追加）155.72万元。

    四、公共财政拨款支出预算

    2019年七江镇公共财政拨款安排支出2939.18万元，具体安排情况如下：

    （一）基本支出：2019年年初预算数为1074.18万元，是为保障政府机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为1865万元。其中：一般公共服务支出765万元，用于镇文化广场和镇机关干部小套房建设，城乡社区支出（城乡社区公共设施）1100万元，主要用于七江新城道路、下水道、沿河风光带建设。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年我单位共预算“三公”经费 41.38万元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费  6.62万元、公务用车费34.76万元（公务用车运行维护费 71000元），比较2018年执行数增加1.6万元，基本持平。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2019年七江镇机关运行经费财政拨款预算1074.18万元，比2018年决算数1128万元（已减去对村委会和村党支部支出399.9万元）减少53.82万元，减少4.8%。主要是公务费预算减少。

(二)政府采购情况

2019年采购预算总额123250元。其中:政府采购家具用具预算55250元；主要是政府公租房2019年投入使用，政府采购办公电脑、打印机预算68000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我单位固定资产账面价值3114161元，其中：车辆1辆，价值219946元，办公用房5590平方米，价值1917000元，其他办公设备价值977215元。

（四）项目预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算拨款1865万元。

（五）整体预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目2个，总投资2939.18万元。其中按收入性质分: 公共财政拨款2939.18万元，按支出性质分：基本支出1074.18万元、项目支出1865万元。

 (六)政府性基金预算收支情况特别说明

2019年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

七、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。