隆回县七江镇人民政府2018年部门决算公开目录及说明

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分 七江镇人民政府2018年部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表

八、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况表

第三部分 七江镇人民政府2018年部门决算情况说明

一、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

三、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

（二）2018年财政拨款收入

（三）2018年财政拨款支出

四、“三公”经费决算情况

五、政府性基金决算

六、其他有关情况说明

（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第四部分  名词解释

第五部分  附件

一、部门职能职责和机构设置

为深化事业单位人事制度改革，建立健全事业单位岗位设置管理制度，实现事业单位人事管理的科学化、规范化、制度化，按照上级有关文件精神，设置公益性事业机构5个，全额拨款事业编制54名。①设农业综合服务站（加挂水务站），全额拨款事业编制15名，承担农技推广、水利建设与管理、防汛抗旱、水土保持、农机、农产品质量监管等职责。②设文体卫站，全额拨款事业编制4名，负责群众性文化体育活动，农村广播电影电视服务等职责,③设人口与计划生育服务站，全额拨款事业编制16名，负责计划生育服务工作等职责。④设就业和社会保障服务站,全额拨款事业编制7名，负责就业和再就业、社会保障、农保、农合等服务工作。⑤设城乡规划建设环保服务站（加挂安监），全额拨款事业编制12名，依法监督检查安全生产、监督检查污染治理、新农村规划管理等工作。镇机关行政编制40名。财政事业编制6名，由县财政局负责管理。

二、单位基本情况

七江镇 单位编制人数94人，实际人数122人（其中，在职97人，离退休25人），遗属补助人数23人，小车编制数1台，实际1台，房屋面积4560平方米，固定资产311.4万元。

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2018年部门决算编报范围包括七江镇政府机关及农业综合服务站、水务站、文体卫站、社会保障服务站、城建办、安监站、计生服务站等直属单位。

（一）2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入4679.32万元，比上年增108.66%。总支出4679.32万元，比上年增108.66%。增加的主要原因是七江新城土地出让资金收入。

（二）收入决算情况：2018年收入4679.32万元，其中：一般公共预算拨款收入1637.3万元，政府性基金预算拨款收入3042.02万元.与2017年收入增2436.74万元，其中一般公共预算拨款收入减396.33万元，主要是社会保障和就业支出中抚恤社会救济事业支出划转县所致；政府性基金预算拨款收入增2833.07万元，主要为农科队国有土地出让收入等原因。

（三）支出决算情况：2018年支出4679.32万元，其中:一般公共服务494.38万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，文化体育与传媒支出254.1万元，社会保障和就业支出72.90万元，医疗卫生与计划生肓支出162.49万元，城乡社区支出3109.18万元，农林水支出586.26万元。与2017年增2436.74万元。其中：一般共服务减43.35万元，主要党委政府节省开支压缩“三公经费”所致；文化体育与传媒支出减29.7万元，主要原因是城乡卫生建设等核算口径不同；社会保障和业支出减355万元，主要是抚恤社会救济事业支出类归口县民政局管理所致；医疗卫生与计划生育支出减35.57万元，主要原因是计育成本性支出减少；城乡社区支出增2853.37万元，主要是农科队开发，土地转让征地，基础设施建设，加大城乡社区卫生建设；农林水支出增59万元，主要项目资金增加，支持农业生产及农村基础设施建设。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2018年度财政拨款总收入万4679.32元，比上年增加108.66%，一般公共预算财政拨款收入1637.3万元，政府性基金预算财政拨款收入3042.02万元。财政拨款总支出4679.32万元，比上年增加108.66%，一般公共预算财政拨款支出1637.3万元，政府性基金预算财政拨款支出3042.02万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入4679.32万元，比上年增108.66%。财政拨款支出4679.32万元，比上年增108.66%。

（二）2018年财政拨款收入4679.32万元。其中：一般公共预算拨款收入1637.3万元，政府性基金预算拨款收入3042.02万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款4.35万元。与2017年一般公共预算财政拨款支出减396.32万元，主要是抚恤社会救济归口民政局管理所致；政府性基金预算财政拨款支出增2833.07万元。主要是政府招商农科队土地开发征地、基础设施建设。

（三）2018年财政拨款支出4679.32万元。基本支出： 1527.9万元，其中：工资福利支出1028.13万元,商品和福利支出468.63万元,对个人和家庭补助支出31.14万元。项目支出： 3151.42万元，与2017年增2436.75万元。其中工资福利支出增306.2万元主要原因是干部职工政策性增资；商品和福利支出减261.44万元,主要是节省开支，压缩“三公”经费；对个人和家庭补助支出减380.43万元，主要是抚恤和社会救济归口民政局管理。项目支出增2797.97万元，主要是农科队土地城建开发。

六、 “三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为18.18万元，决算数为17.76万元。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为7.72万元，决算数为7.72万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为7.72万元，决算数为7.72万元，公务车辆保有1辆），公务接待费预算数为10.46万元，决算数为10.04万元，公务接待512批2100人次。

“三公”经费增加变化情况说明：

略有减少：2018年“三公”经费决算比2017年减少0.42万元，七江镇部门按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

七江镇2018年政府性基金3042.02万元，其中：征地和拆迁补偿基金收入830万元，土地开发基金收入680万元，农村基础设施建设1521.02万元，农业土地开发资金安排基础设施11万元。七江镇2018年政府性基金决算支出3042.02万元，主要用于农科队城建开发、征地补偿及基础设施建设等方面。与2017年增2833.07万元。增加原因是政府加大城建开发力度，征地补偿，用地审批及基础设施建设。

八、其他有关情况说明

(一) 机关（事业）运行经费决算安排使用情况

2018年七江镇机关（事业）运行经费财政拨款决算支出468.63万元，比2017年预算减少62.35万元，主要原因是节省开支，压缩“三公”经费。

 (二)政府采购情况

2018年七江镇政府采购总额8.24万元，其中；主要是采购办公用电脑、打印机及办公用桌椅。

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值3114161元，其中：车辆1辆，价值219946元，其他通用设备529324.45元，办公家具292066元，房屋14560平方米，价值1973410元。

有公车和大型设备：七江镇共有车辆1辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2018年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价结果为0。

九、相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年度七江镇单位部门决算公开表格

 湖南省隆回县七江镇2018年部门决算公开表