隆回县七江镇人民政府2020年部门预算公开目录及说明

目  录

第一部分  部门概况

一、 部门职能职责和机构设置

二、 单位基本情况

第二部分  七江镇人民政府2020年部门预算情况

三、 部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、 2020年“三公”经费预算情况

六、其他有关情况

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2020年度七江镇人民政府部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级政府决定决议，坚持依法行政，保障政令畅通，推进民主法制建设和精神文明建设，引领社会主义新风尚。指导组织村、居委会各项工作。制定和组织实施本行政区域的经济、科技和社会发展计划，科学引导资源技术开发和产业结构调整，培育良好经济发展环境，组织指导工农业生产，促进经济发展。负责本行政区域内民政、农业、林业、水利、文化教育、卫生计生、体育等社会公益事业的指导管理和监督，推进政务、村务公开，促进社会公平正义。加强社会综合治理，维护社会稳定，维护经济单位和居民正当权益。发展公益事业，提高政府服务职能。

七江镇人民政府为乡镇一级机关单位，设6个内设机构、1个执法机构、3个直属事业单位，6个内设机构为：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室；执法机构为综合执法大队；3个直属事业单位为社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。

二、单位基本情况

七江镇政府编制人数为 111人，实际在职人数 113人（包括2019年机构改革国土、林业、畜牧转隶人员），经营服务性岗位人数9人，离退休 29人，遗属补助人数23人，伤残人员3人。小车编制数1台，实际1台。房屋面积5590平方米。

三、部门收支概况及变化情况

   2020年部门预算编报范围包括政府机关(党委、人大、政府、政协)及财政所、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、政务服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站等直属单位。

（一）收入预算：2020年年初预算数3481.5万元，同比2019

年预算数2939.18万元增加542.32万元，增加18.45%。增加的主要原因是：

1、2020年基本支出财政拨款预算1130.48万元，同比2019年预算800.87万元增加329.61万元、增加41.16%，增加的主要原因是2020年预算将2019年4月份机构改革原县统管的国土、畜牧、林业并入乡镇管理的人员经费纳入了2020年的预算收入。

2、2020年行政性收费收入预算69.12万元、罚没收入预算24万、其他纳入非税管理的非税收2257.9万元，合计2351.02万元。2019年行政性收费收入预算118.47万元、上级专项资金拨款预算455万元、其他纳入非税管理的收入预算1564.84万元，合计2138.31万元。同比2019年度预算收入增加212.71万元、增加9.95%。增加的主要原因是其他纳入非税收入管理的收入预算增加。

3、村级组织运转经费未作预算收入，年终县财政追加。

（二）支出预算：2020年年初预算数3481.5万元，同比2019年预算数2939.18万元增加542.32万元，增加18.45%。增加的主要原因是：

1、2020年纳入预算管理的项目支出1760万元，同比2019年纳入预算管理的项目支出1865万元，减少105万元，减少5.63%。

2、2020年基本支出预算1721.5万元，同比2019年1074.18万元增加647.32万元、增加60.26%，主要是：（1）工资福利支出428.94万元，主要原因是2020年预算将2019年4月份机构改革原县统管的国土、畜牧、林业并入乡镇管理的人员经费纳入了2020年的预算支出及工作人员的工资津补贴、绩效工资增回预算支出。（2）劳务费2020年预算支出90万元，同比2019年19.48万元增加70.52万元、增加362.01%，主要原因是城乡环境卫生整治等劳务支出增加；（3）工会经费及对个人和家庭的补助支出增加43.05万元；（4）综治维稳、防汛抗旱、扫黑除恶、动物防疫、禁毒、脱贫攻坚等专项工作经费预算增加79万元；（5）由于构改革原站所人员并入，政府职能的进一步完善相应的办公经费预算支出增加25.81万元。  

    四、公共财政拨款支出预算

    2020年七江镇公共财政拨款安排支出3481.5万元，具体安排情况如下：

    （一）基本支出：2020年年初预算数为1721.5万元，是为保障政府机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。基本支出比2019年度增加了647.32万元，增加60.26%，主要是2019年度机构改革原国土、畜牧、林业部门支出并入乡镇预算工资福利支出增加428.94万元，劳务费支出预算增加70.52万。

（二）项目支出：2020年年初预算数为1760万元。城乡社区支出（城乡社区公共设施）1760万元，主要用于七江新城第二期项目道路建设1560万元，七江新城文化广场建设200万元。  

五、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位公共预算“三公”经费 19.6万元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费 13.6万元、公务用车支出6万元（其中公务用车运行维护费 6万元，没有公务用车购置支出），公务用车运行维护费比2019年减少1.1万元，减少15.49%；公务接待费预算比2019年增加4.6万元，增加51.11%，主要是物价上涨，特别是肉类价格上涨相应增加预算支出及专项工作如脱贫验收等公务接待支出。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2020年七江镇机关运行经费财政拨款预算401.95万元，比2019年执行数增加20.35万元，增长5.33%，主要2019年机构改革原国土所、畜牧站、林业站并入乡镇预算而应增加了机关运转经费。

(二)政府采购情况

2020年采购预算总额128200元。其中:政府采购空调2台预算16000元，用于政府小会议室配备；复印机2台预算16000元，用于政务中心及党政办配备；办公用柜子20个预算31600元，用于各办公室整理归档档案资料；打印机及电脑各10台，预算64600元，用于更换原老化电脑及打印机设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我单位固定资产账面价值3244091.95元，其中：车辆1辆，价值219946元，办公用房5590平方米，价值1917000元，其他办公设备价值1107145.95元。

（四）项目预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目2个，涉及公共财政预算拨款1760万元。

（五）整体预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目1个，总投资3481.5万元。其中按收入性质分: 公共财政拨款1130.48万元、纳入预算管理的非税收入拨款2351.02万元，按支出性质分：基本支出1721.5万元、项目支出1760万元。

(六)政府性基金预算收支情况特别说明

2020年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

（七） 一般性支出情况

商品和服务支出：2020年本部门会议费预算8.4万元，拟召开48次会议，人数为5520人次，内容为：人大政协会议、政府经济工作会议、脱贫攻坚会议、安全生产会议、新农合农保收缴工作会议、扫黑除恶会议、综治维稳工作会议、城乡环境卫生整治会议等；培训费预算5.8万元，拟召开12次培训，人数为1200人次，内容为：脱贫核查整改培训、人口普查业务培训、扶贫惠农补贴核查培训、镇机关工作人员本职业务工作培训等；拟举办各项比赛及文化活动、国庆中秋晚会等节庆5次，经费预算25.5万元（纳入工会预算经费），具体是：篮球比赛预算经费12.5万元、中秋国庆晚会预算经费5万元、工会体操比赛3万元、《建设美丽七江》演讲比赛预算经费3万元；镇工作人员家属座会预算经费2万元。2020年度本部门办公费预算支出59.69万元、印刷费预算支出35.2万元、水费3万元、电费12.8万元、邮电费2.76万元、差旅费35.06万元、维修维护费7.15万元、其他交通费35.44万元、公务接待费13.6万元、公务用车运行维护费6万元、租赁费3万元、劳务费支出预算90万元（含村级保洁员镇财政承担部分）。资本性支出：办公设备购置支出预算12.82万元。

七、相关的名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：七江镇2020年预算公开表