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2020年度隆回县七江镇人民政府部门决算公开目录及说明
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目 录
第一部分隆回县七江镇人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 隆回县七江镇人民政府单位概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级政府决定决议，坚持依法行政，保障政令畅通，推进民主法制建设和精神文明建设，引领社会主义新风尚。
（二）指导组织村、居委会各项工作。制定和组织实施本行政区域的经济、科技和社会发展计划，科学引导资源技术开发和产业结构调整，培育良好经济发展环境，组织指导农业生产，促进经济发展。负责本行政区域内民政、农业、林业、水利、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的指导管理和监督，推进政务、村务公开，促进社会公平公正。加强社会综合治理，维护社会稳定，维护经济单位和居民正当权益。发展公益事业，提高政府服务职能。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。七江镇人民政府单位内设机构包括：七江镇人民政府本级及财政所、政务服务中心、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站6个镇属单位。
（二）决算单位构成。七江镇人民政府2020年部门决算公开单位构成包括：镇人民政府本级以及财政所、政务服务中心、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站。
第二部分 部门决算表(见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计2311.11万元。与2019年相比，增加195.08万元，增长9.22%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加185.08万元，增长8.83%；政府性基金预算财政拨款增加10万元，增长47.62%。2020年度支出总计2311.11万元，与2019年相比，减少212.8万元，减少10.06%，主要原因是基本支出减少90.8万元，减少10.06%；项目支出减少122万元，减少63.54%。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2311.11万元，其中：财政拨款收入2311.11万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1903.22万元，其中：基本支出1833.22万元，占96.32%；项目支出70万元，占3.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计2311.11万元。与2019年相比，增加195.08万元，增长9.22%。主要是一般公共预算财政拨款增加185.08万元，增长8.83%；政府性基金预算财政拨款增加10万元，增长47.62%
2020年度支出总计2311.11万元，其中：年末财政拨款结转和结余407.89万元，本年度支出合计1903.22万元。与2019年相比，减少了212.8万元，减少10.06%，主要原因是基本支出减少90.8万元，减少10.06%；项目支出减少122万元，减少63.54%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1888.22万元，占本年支出合计的99.21%，与2019年相比，财政拨款支出减少206.81万元，减少9.87%，主要是因为年底预算指标下达集中，支付进度跟不上，导致年内一般公共预算财政拨款支出减少，并不是支出实际需要的减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1888.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1126.48万元，占59.66%；文化体育与传媒（类）支出202.62万元，占10.73%；社会保障与就业支出（类）16万元，占0.8%；卫生健康支出（类）20.4万元，占1.08%；城乡社区支出（类）20万元，占1.06%；农林水支出（类）502.72万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初（调整后）预算数为2280.11万元，支出决算数为1888.22万元，完成年初预算的82.81%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为480.23万元，支出决算为458.58万元，完成年初预算的95.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度部分支出未报账，预算未支出部分结转下年度报账支付。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算为1.05万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的28.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度部分支出未报账，预算未支出部分结转下年度报账支付。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。
年初预算为687万元，支出决算为649.92万元，完成年初预算的94.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度部分支出未报账，预算未支出部分结转下年度报账支付。
4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为148.83万元，支出决算为17.68万元，完成年初预算的11.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度部分支出未报账，预算未支出部分结转下年度报账支付。
5、一般公共服务（类）税收事务（款）其他其他税收事务支出（项）。
年初预算为20万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度其他其他税收事务支出未报账，预算未支出部分结转下年度报账支付。
6、、一般公共服务（类）纪检监察（款）其他纪检监察事务支出（项）。
年初预算为2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度其他纪检监察事务支出未报账，预算未支出部分结转下年度报账支付。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。
年初预算为192.62万元，支出决算为192.62万元，完成年初预算的100%。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。
9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。
年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%。
10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为10.2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。未支出部分结转下年度支付。
11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育服务（项）。
年初预算为20.4万元，支出决算为20.4万元，完成年初预算的100%。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助项）。
年初预算为7万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。未支出部分结转下年度支付。
13、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。
年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。
14、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。
年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算100%。
16、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。
17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为583.78万元，支出决算为421.72万元，完成年初预算的72.24%，未支出部分结转下年度支付。
18、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1833.22万元，其中：人员经费1497.19万元，占基本支出的81.67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助支出；公用经费336.04万元，占基本支出的18.33%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、办公设备购置费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为16.5万元，支出决算为15.74万元，完成预算的97.76%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的－%。
公务接待费支出预算为9万元，支出决算为8.34万元，完成预算的92.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年度镇党委政府按照中央、省、市及县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费支出。与上年相比减少0.66万元，减少7.33%,减少的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.5万元，支出决算为7.4万元，完成预算的98.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位对公务用车运行维护费严格控制支出，与上年相比增加0.3万元，增长4.23%,增加的主要原因是公车老化，油费及维护费略有提高。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.34万元，占50.55%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.4万元，占49.45%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为8.34万元，全年共接待来访团组450个、来宾4170人次，机关食堂接待标准为20元每人每餐。主要是扶贫、招商引资、社会募捐活动等公共服务发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.4万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.4万元，主要是公务用车保养、保险、维修及燃油等运行支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入31万元；年初结转和结余0万元；支出15万元，其中基本支出0万元，项目支出15万元；年末结转和结余16万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、机关运行经费支出情况
本部门2020 年度机关运行经费支出336.04万元，比年初预算数减少65.91万元，降低16.4%。主要原因是：办公费年初预算59.69万元，决算支出为28.85万元，减少30.84万元，减少51.67%；印刷费年初预算35.2万元，决算支出为26.51万元；减少8.69万元，减少24.68%；差旅费年初预算为35.06万，决算支出数为14.08万元，减少20.98万元，减少59.84%。减少的主要原因是单位严格控制机关运行经费支出，其次是部分运行经费支出结转至下年支出。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费50.21万元（包括村镇两级会议费支出），用于召开各村（居）组长、群众代表议事会议，人数13100人，内容为村级各项事务及“四议两公开”，会议费39.3万元；用于村务监督及其他会议，人数800人次，会议费3万元；用于镇召开村居干部、及经济工作会议、人大、政协等会议，人数7100人次，会议费7.91万元。开支培训费0.57万元，用于开展新录用公务员岗前培训，人数8人，内容为新录用公务员业务培训，廉政教育，培训费0.57万元；其他扶贫、党建、人口普查等培训费用本单位进行会议培训，支出在会议费中列支。由于本单位积极响应上级号召，从严控制一般性支出，2020年度没有举行节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额17.39万元，其中：政府采购货物支出17.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况说明
进一步加强预算执行管理，实时掌握财政资金运行状况，不断规范预算执行。
财务管理制度建设情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。
资产管理：及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。
预决算公开：及时在县人民政府门户网站上进行了预决算公开。
“三公经费”控制情况：能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，“三公经费”减少，并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件：
（ 一审： 二审： 隆回 三审： 七江镇）
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