目 录

第一部分 七江镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分   七江镇人民政府单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级政府决定决议，坚持依法行政，保障政令畅通，推进民主法制建设和精神文明建设，引领社会主义新风尚。

（二）指导组织村、居委会各项工作。制定和组织实施本行政区域的经济、科技和社会发展计划，科学引导资源技术开发和产业结构调整，培育良好经济发展环境，组织指导农业生产，促进经济发展。负责本行政区域内民政、农业、林业、水利、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的指导管理和监督，推进政务、村务公开，促进社会公平公正。加强社会综合治理，维护社会稳定，维护经济单位和居民正当权益。发展公益事业，提高政府服务职能。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。七江镇人民政府单位内设机构包括：七江镇人民政府本级及财政所、政务服务中心、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站6个镇属单位。

（二）决算单位构成。七江镇人民政府2021年部门决算公开单位构成包括：镇人民政府本级以及财政所、政务服务中心、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站。

第二部分 七江镇人民政府2021年度部门决算表（见附表）

第三部分 七江镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4299.35万元。其中2021年度收入总额为4299.35万元，与上年相比，增加1580.36万元，增长68.38%。主要原因是一般公共预算财政拨款2021年为2475.95万元，比2020年的2280.11万元增加195.84万元，增长8.59%；政府性基金预算财政拨款2021年为1415.52万元，比2020年的31万元增加1384.52万元，增长4466.19%，主要增加的收入是国有土出让金收入1407.52万元。2021年度支出总额为4299.35万元（含上年结转资金407.89万元），其中：（一般公共服务支出622.75万元、文化旅游体与传媒支出14万元、社会保障和就业支出20.6万元、卫生健康支出13.95万元、城乡社区支出1443.64万元、农林水支出2070.15万元、交通运输支出99.26万元、其他支出15万元。）与2020年度支出1903.22万元增加2396.13万元增加了2396.13万元，增长125.9%，主要原因是基本支出比2020年度的1833.22万元增加942.64万元，增长51.42%，主要是对村级农业生产补贴增加及2020年度结转资金中应付未的福利费及对个人和家庭的补贴支出列入本年度支出；项目支出比2020年的70万元增加1453.49万元，增长2076.41%，主要是城建开发支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3891.47万元，其中：一般公共财政预算拨款收入2475.95万元，占63.62%；政府性基金财政拨款收入1415.52万元，占36.38%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4299.35万元（含上年结转资金407.89万元），其中：基本支出2775.86万元，占64.56%；项目支出1523.49万元，占35.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4299.35万元（含上年结转资金407.88万元）。与上年相比，增加1580.36万元，增长68.38%。主要原因是一般公共预算财政拨款2021年为2475.95万元，比2020年的2280.11万元增加195.84万元，增长8.59%；政府性基金预算财政拨款2021年为1415.52万元，比2020年的31万元增加1384.52万元，增长4466.19%，主要增加的收入是国有土出让金收入1407.52万元。

2021年支出总计4299.35万元比2020年的1903.22万元增加了2396.13万元，主要原因是基本支出比2020年度的1833.22万元增加942.64万元，增长51.42%，主要是对村级农业生产补贴增加及2020年度结转资金中应付未的福利费及对个人和家庭的补贴支出列入本年度支出；项目支出比2020年的70万元增加1453.49万元，增长2076.41%，主要是城建开发支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2867.84万元，占本年支出合计的66.7%，与上年相比，财政拨款支出增加979.62万元，增长51.88%，主要原因是基本支出比上年度增加799.36万元（主要是对村级农业生产补贴增加及2020年度结转资金中应付未付的福利费及对个人和家庭的补贴支出列入本年度支出），项目支出比上年度增加180.26万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2867.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出622.75万元，占21.71%；文化体育与传媒（类）支出14万元，占0.49%；社会保障与就业支出（类）20.6万元，占0.72%；卫生健康支出（类）13.95万元，占0.49%；城乡社区支出（类）27.12万元，占0.95%；农林水支出（类）2070.15万元，占72.18%；交通运输支出（类）99.26万元，占3.46%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2867.84万元，支出决算数为2867.84万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。支出决算等于年初预算的主要原因是按预算执行。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为573万元，支出决算为573万元，完成年初预算的100%。支出决算等于年初预算的主要原因是按预算执行。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为8.75万元，支出决算为8.75万元，完成年初预算的100%。支出决算等于年初预算的主要原因是按预算执行。

4、一般公共服务（类）税收事务（款）其他其他税收事务支出（项）。

年初预算为27万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100%。支出决算等于年初预算的主要原因是按预算执行。

5、一般公共服务（类）纪检监察（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。支出决算等于年初预算的主要原因是按预算执行。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。支出决算等于年初预算的主要原因是按预算执行。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。支出决算等于年初预算的主要原因是按预算执行。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为20.6万元，支出决算为20.6万元，完成年初预算的100%。支出决算等于年初预算的主要原因是按预算执行。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助项）。

年初预算为13.95万元，支出决算为13.95万元，完成年初预算的100%。支出决算等于年初预算的主要原因是按预算执行。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

 年初预算为20.34万元，支出决算为20.34万元，完成年初预算的100%。支出决算等于年初预算的主要原因是按预算执行。

11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）  其他城乡社区支出（项）。

年初预算为6.78万元，支出决算为6.78万元，完成年初预算的100%。支出决算等于年初预算的主要原因是按预算执行。

12、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为745.27万元，支出决算为745.27万元，完成年初预算的100%。支出决算等于年初预算的主要原因是按预算执行。

13、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为441.82万元，支出决算为441.82万元，完成年初预算的100%。支出决算等于年初预算的主要原因是按预算执行。

14、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为43万元，支出决算为43万元，完成年初预算的100%。支出决算等于年初预算的主要原因是按预算执行。

15、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为44.8万元，支出决算为44.8万元，完成年初预算的100%。支出决算等于年初预算的主要原因是按预算执行。

16、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）。

年初预算为795.26万元，支出决算为795.26万元，完成年初预算的100%。支出决算等于年初预算的主要原因是按预算执行。

17、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为99.26万元，支出决算为99.26万元，完成年初预算的100%。支出决算等于年初预算的主要原因是按预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2021年度财政拨款基本支出2632.58万元，其中:人员经费2247.46万元，占基本支出的85.37%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助；公用经费385.12万元，占基本支出的14.63%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.9万元，支出决算为14.4万元,完成预算的96.64%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生因公出国（境）费用。    

公务接待费支出预算为7.9万元，支出决算为7.63万元，完成预算的96.58%，决算数大小于年初预算数的主要原因是2021年度我镇厉行节约，压减支出。与上年决算相比减少0.71万元，减少10.14%,减少的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

公务用车运行维护费支出预算为7万元，支出决算为6.77万元，完成预算的96.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是我镇厉行节约，压减支出。与上年决算相比减少0.63万元，减少8.51%,减少的主要原因是公务用车运行里程较上年少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.77万元占47.01%，公务接待费支出决算7.63万元，占52.99%。其中：

1、公务接待费支出决算为7.63万元，其中：其他国内公务接待支出7.63万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。七江镇人民政府2021年共接待国内公务接待批次318个、接待人次2543人次（不包括陪同人员），人平标准为30元每人每餐。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.77万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.77万元，主要是公务用车保养、保险、维修及燃油等运行支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2021年度政府性基金预算财政拨款收入1415.52万元；年初结转16万元；支出1431.52万元，其中基本支出143.29万元，主要为七江新城开发对占地农户及单位的征地补偿，项目支出1288.23万，主要是七江新城开发基础设施建设。2021年年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

    2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

七江镇人民政府2021年机关运行经费支出385.12万元。比年初预算数227.93万元增加157.19万元，为年初预算的168.96%。主要原因是：2020年年末结转的公用经费列入本年度支出（2020年年末结转407.89万元，其中项目资金67万元，基本支出结转340.89万元）。决算支出大于预算支出的主要原因是工会经费年初预算为20.68万元，决算支出为67.68万元，增加47万元；会议费年初预算为8.3万元，决算支出为45.94万元，增加37.64万元；劳务费年初预算为9.4万元，支出决算数为36.78万元，增加27.38万元。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费45.94万元（包括村镇两级会议费支出），用于召开各村（居）组长、群众代表议事会议，人数13100人，内容为村级各项事务及“四议两公开”，会议费36.3万元；用于村务监督及其他会议，人数720人次，会议费3万元；用于镇召开村居干部、及经济工作会议、人大、政协等会议，人数5900人次，会议费6.64万元。开支培训费0.52万元，用于开展新录用公务员岗前培训，人数3人，内容为新录用公务员业务培训、廉政教育，培训费0.52万元；其他乡村振兴工作、党建工作、安全生产等培训本单位一般在召开会议时培训，支出在会议费中列支。由于本单位积极响应上级号召，从严控制一般性支出，2021年度本部门没有举行节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额6.48万元，其中：政府采购货物支出6.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

   本部门预算绩效管理开展情况和绩效报告等见附件。                                         

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件1： 隆回县七江镇人民政府2021年决算公开表格
附件2：七江镇2021年整体绩效