一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况、人员编制情况、主要职能职责、2023年的重点工作、绩效目标设定情况。

1、机构设置及人员编制情况

七江镇人民政府为乡镇一级机关单位，共6个内设机构、1个执法机构、3个直属事业单位，6个内设机构为：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室；1个执法机构为综合行政执法大队；3个直属事业单位为：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。七江镇人民政府单位编制人数113人，在职 110人，离退休41人，遗属补助人数26人，小车编制数1台，实际1台，房屋面积8358平方米。

2、主要职能

（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设。（2）落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。（3）规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。（4）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推进政务、村务公开；抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；加强人民武装、民族宗教等工作；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。（5）发展公益事业，强化公共服务。搞好公共设施建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，促进精神文明建设；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。（6）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。指导村民自治，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。（7）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。（8）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。（9）行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。（10）完成县委、县政府交办的其他工作。

3、2023年的重点工作及绩效目标

目标1：完成地区生产总值增长8%，促进集体经济不断发展壮大；目标2：促进农业生产发展，完成优质稻种植面积2.8万亩；目标3：完成重点项目建设5个、培育2家规模企业；目标4：完成镇村（29个村居）上级部署安排的各项工作任务，维护社会稳定、创建良好的社会环境；持续推进乡村振兴工作、防范金融风险、打好蓝天保卫战，加强资产、资源、资金管理。

（二）部门整体支出情况

2023年度支出合计3026.55万元，其中：基本支出1929.3万元，占63.75%；项目支出1097.25万元，占36.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2023年度基本支出1929.3万元，其中：

人员经费支出1419.45万元，占基本支出的73.57%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费支出459.21万元，占基本支出的23.8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

对个人和家庭的补助支出50.64万元，占基本支出的2.63%，主要包括抚恤金、救济费、医疗补助费、生活补助费。

（二）县级专项资金情况

2023年我镇项目支出为1097.25万元，其中：一般公共财政预算拨款项目支出902.08万元、政府性基金预算拨款项目支出10万元、往来专项项目资金支出185.17万元。项目资金主要指用于基础设施建设支出、用于专项工作开展发生的支出。2023年度我镇无其他县级专项资金收支。

（三）“三公”经费情况

1.因公出国（境）费用；

我镇无因公出国（境）费用支出 。

2.公务接待费；

公务接待费支出为5.69万元，全年共接待来访团组355个、来宾1897人次，主要是上级部门来单位检查指导工作及调研发生的接待支出。

3.公务用车购置及运行费。

公务用车购置费及运行维护费支出为2.52万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.52万元，主要是公务用车保养、保险、维修及燃油等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

我单位资金按资金性质严格使用资金。具体按照《七江镇人民政府2023年财务管理制度》及《七江镇专项资金管理制度》执行。按照科学、精准的要求，突出重点、注重效益，深入分析本镇资源条件，针对迫切要解决的实际需求，严格按照“四议两公开”程序，认真做好项目申报工作。项目申报实行“村级申报、乡镇初审、县级审批、省级备案”的程序。项目实施和管理过程中有属于政府采购和招投标范围的事项，严格按照政府采购和招投标有关规定执行。严格执行各行业主管部门现行质量管理规程规范和安全生产管理规定，投资规模较大或者上级明确要求监理的工程项目按上级相关要求执行。严格按照施工计划和施工合同的要求，认真实施项目。同时，各项目成立项目实施工作组，明确项目实施第一责任人，并成立监督组，对项目的质量、进度进行严格监督管理。在乡镇协同监理单位负责辖区内所有项目的监督管理，根据项目的实施要求和质量标准，具体组织、参与并监督项目村实施项目。项目行业主管部门承担工程项目的监督责任。项目与资金监管，专项资金实行专款专用，严禁扩大资金使用范围。全面推行公告公示。坚持和完善项目公告公示制度，提高资金分配、使用透明度。项目实施主体在项目所在村的政务公开栏或村民主要活动场所进行公告公示，时间不少于10个工作日，将实施项目的名称、资金来源、资金规模、实施地点、建设内容、实施单位及责任人、监督电话等进行公告公示，自觉接受社会监督。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出10万元；年初结转和结余0万元；支出10万元，其中基本支出0万元，项目支出10万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让安排的支出（款）其他国有土地使用权出让安排的支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年度我镇无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年度我镇无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

资金管理：资金拨付严格按程序分项目申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金发挥最大效益。

资产管理：及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、账实相符、管理到位。

2023年镇党委政府领导全体工作人员积极履职，强化管理，出色地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，使预算资金的使用发挥了最大绩效。主要表现在：

1、落实管党治党主体责任。严格履行党建“第一责任人”职责，建立党委联点制度，到党支部列席指导218余次，督促党组织严格落实党内政治生活制度；主持召开党建工作调度会6次，与村党支部书记谈心谈话58次。召开党委会议专题研究基层组织建设工作24次；整顿验收完成1个软弱涣散党组织；编制发放《七江镇党建工作清单及表格》，巩固夯实党支部党建基础。发展党员和党员教育管理。2023年我镇共发展党员25名，开展党员干部培训684人次。以开展“一月一课一片一实践”为契机，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。召开主题教育专题会议5次，领导班子带头上专题党课33次，开展集中学习33次，支部书记上专题党课35次，开展“微党课”802次，观看教育片3954人次，开展实践活动累计2801人次。组织开展2022-2023年农村党员冬春训，召开党建业务推进会12期。加强干部作风建设。深入开展“明方向、立规矩、正风气、强免疫”干部队伍作风建设以及对“一把手”监督工作，对照六个方面问题开展自查自纠，开展廉政谈心谈话37人次，常态化开展干部作风日常督查，已发出督查通报15期。抓紧抓实做好巡视巡察工作。扎实做好未巡先改工作，积极配合省委第九巡视组、市委第一交叉巡察组的巡视巡察工作。省委巡视交办的立行立改问题2个、市委巡察交办立行立改问题23个，已全部按要求整改到位。省委巡视交办信访件9件，市委巡察交办信访件32件，已全部办结；开展“带着板凳进村”公开接访活动。公开接访83次，下沉干部92人次，接访群众55人次。

2、新新高速七江段项目顺利进入主体施工阶段。隆回北220千伏输变电站主体已完工，进出线路塔基征地与基座施工同步进行中。污水处理厂已基本完工。七江新城二期项目建设初具规模。基础设施建设成效显著。全面建立路长制责任体系，新建公路里程2.42公里，“窄改宽”1.2公里，危桥加固维修2座，如期完成S242省道七江段绿化提升工程、七江城区亮化工程和七江炭花舞广场。持续推进城乡供水一体化，完成洞头印村人畜饮水工程，山塘清淤加固8口，对枫木、富家、建华、石坪4个村的集中供水工程进行巩固提升。招商引资初显成效。今年外出招商2次，拜访乡贤7次；固定资产投资在库项目9个，投资金额2.1亿，已完成省外境内实际使用内资到位178.1万元。营商环境不断提升。持续深化“放管服”改革，最大限度减环节、优流程、压时限、提效率，全力打造方便快捷的政务环境。2023年窗口共办件5494件，办结率100%。“湘易办”APP应用推广总注册数15471个，完成率73.03%。免费为符合条件的市场主体代办营业执照，全年完成新增个体171户，新增企业46户。

3、坚决守牢防返贫底线。严格落实县“一二三四五”工作法和“三网三员三色”工作机制。2023年纳入监测对象共16户43人，消除监测对象共17户47人。精准实施帮扶措施。开展集中走访两次。对新纳入的监测对象，第一时间落实帮扶责任人，结合风险类型和农户需求因人因户落实帮扶，逐户制定帮扶措施，目前监测对象184户489人均已实施开发式帮扶措施。全年发放小额信贷78笔371.8万元，雨露计划共发放353人次52.95元。积极推动农业强镇建设。严格落实粮食安全党政同责。完成粮播面积5.14万亩，其中水稻3.67万亩（含早稻9500亩），完成水稻病虫害统防统治20000亩，建成一家早稻集中育秧工厂，实现早稻集中育秧突破2000亩。完成治理耕地抛荒77.84亩、非粮化图斑整改57个，耕地恢复完成数229亩。发放涉农补贴622.8万元。完成16个村的高标准农田建设。加快美丽乡村建设。筹措资金381.9万元，项目19个。持续改善农村人居环境，完成农村改厕100座，推进户厕问题整改，实现所有问题厕所动态清零，整治空心房2座，危房改造2户；常态化落实河、林长制，对寨冲、双合、五星进行水源保护区生态环境问题整治，拆除禁养区内养猪场2家，打捞河道、水库垃圾10吨，清除弃土弃渣65立方米，完成人工造林160亩。推动农村集体经济快速健康发展。巩固扩大村级建筑劳务服务公司发展成果，探索推进以“优先股”模式发展新型村级集体经济，每村成立振兴公司，抱团成立乡镇（街道）建设投资公司，以“优先股”形式入股县共富公司，获得稳定收益。全年完成村集体经济收入362.37万元。

4、做好民生保障工作。新增低保83人、特困供养人员10人，全年累计发放资金571万元；建立未成年人四位一体关爱保护机制，将468名女童纳入关爱保护范围，定期进行上门关爱走访。大力发展老龄、残疾事业，发放90岁以上高龄补贴154人18万元；发放残疾补贴1194人107万元。为17名贫困残疾人配发轮椅、拐杖等辅助器具，为36名行动不便的残疾对象提供便民评残服务。构建多层次社会保障体系。城镇新增就业150人，新增农村劳动力转移就业740人，脱贫劳动力稳就业3872人，职业技能培训150人，创业培训35人，就业帮扶车间数量6家吸纳就业人数413人，截至12月10日全镇医保参保33360人，参保率69.54%，组织开展两癌筛查2180人。做好社会救助提标、“一老一小”等工作。高效推进基层政务公开标准化规范化工作。积极主动公开政府信息，认真做好“12345”政务服务热线平台以及市、县问政平台交办事项办理，积极回应群众关切。2023年共受理12345热线工单100件，回复率100%群众满意度98%，切实保障了人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权。提升公共文化服务水平。开展送戏下乡活动10场，免费开放农家书屋，排查文物保护单位安全隐患，充分利用七江炭花舞等民俗文化资源，积极发扬七江传统民俗；结合建华少儿活动中心，悉心谋划寓教文化旅游资源，打造30里家训楹联文化长廊，荣获“中国家训楹联文化镇”。

5、隐患排查整治常抓不懈。开展冬春火灾、复工复产、“春雷”专项、人员密集场所、燃气安全、道路交通安全、自建房安全等隐患排查整治行动。出动检查人员约400人次，安全生产检查累计50次，共排查重大安全隐患30个，一般安全隐患146处，全部整改到位。清理占道堆物顽瘴点20余处、整治店外经营30余起，排查道路交通隐患13起，现已完成整治9起，并在隐患处设置警示标志。严格落实安全生产责任制和“十五条”硬措施。积极开展安全生产月宣传活动，多部门联动开展火灾应急演练，开展安全教育培训。悬挂标语12幅，发放宣传材料600余份，全镇158家食品类市场主体进行包保，督导率100%。全方位抓好防学生溺水工作落实，坚持“一日三巡”，动态管理重点人群及重点水域，织密防学生溺水保护网。一年来，全镇没有发生亡人生产安全事故和非生产经营性安全事故，防学生溺水“零溺亡”。综合治理稳定增效。对禁毒、反电诈重点人员实行“五包一”责任制。开展矛盾纠纷排查200次，接待群众咨询120余人，化解矛盾纠纷449起，帮助解决群众困难538起。开展各类法治宣传活动6场次、法治讲座30场次，发放各类法律宣传册5000余份。做好防灾减灾工作。开展防灾减灾进社区宣传活动2场，参与人数300人次，发放宣传资料1000份。层层压实责任，对全镇水库、千吨万人以上农村供水工程和在建水利工程、切坡建房、地质灾害点开展地毯式的防汛备汛安全隐患大排查，扎实开展森林防火、蓝天保卫战等日常巡查。

七、存在的问题

1、预算编制工作有待细化，预算执行力度还要进一步加强。

2、资产管理有待进一步加强，部分资产管理不够规范。

3、绩效文明考核奖和信访维稳工作、乡村振兴、防疫工作等日常公用经费预算不足。

八、改进措施及有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部预算管理意识。

2、完善资产管理，严格编制政府采购预算，进一步落实资产管理岗位责任，严格按预算实行资产采购。

3、增加预算资金，严控支出。

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表