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隆回县七江镇中心学校2022年部门预算公开目录及说明
文件名称: 隆回县七江镇中心学校2022年部门预算公开目录及说明
统一登记号:
索引号: 4305240029/2022-00028 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县七江镇中心学校
发文日期: 2022-03-15 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2022-03-15 有效期: 永久

 录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县江镇中心学校2022部门预算情况说明

三、部门收支概况及变化情况说明

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算安排使用情况

(二)“三公”经费预算情况

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

第三部分  相关名词解释

七、相关名词解释

第四部分  附件

2022年度回县江镇中心学校部门预算公开表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出表

九、项目预算支出绩效目标表

十、整体预算支出绩效目标表

十一、政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

1、实施中小学学历教育。为教育教学提供管理保障,具体对中小学、幼儿园教育教学提供管理服务,办人民满意教育。

内设机构设置。隆回县七江镇中心学校单位内设机构包括:学校党支部、行政组、后勤组、教学组、政教组、团支部、少先队。有隆回县七江镇中心学校(含黄家小学、石寨小学、斗照楼小学、洞头小学、棉花园小学、贺家小学、七家铺小学、大湾小学、金山小学、南冲小学、富家小学)以及七江镇中学、鸟树下中学、建华九年制学校、七江镇中心小学、五星完全小学和农科所完全小学共17个单位。

2、部门预算单位构成。

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括:七江镇镇中心学校、七江镇中学、鸟树下中学、建华九年制学校、七江镇中心小学、五星完全小学和农科所完全小学共7个单位。

二、单位基本情况

七江镇中心学校2022年编制人数307人,实际人数421人(其中,在职 271人,离退休150人),遗属补助人数50人,伤残补助人数7人,房屋面积43872平方米。

三、部门收支概况及变化情况说明

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算4751.4万元,其中,一般公共预算4751.4万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,收入较去年增加1237.42万元,增长35%,原因是:1、实际人数比上年增加38人,工资基数增加,使各项社保缴费、住房公积金及福利费等人员经费增加;2、本年度增加校园建设专项资金500万元。

(二)支出预算:2022年本部门支出预算4751.4万元,其中,一般公共服务4751.4万元,公共安全0万元,教育4751.4万元,其他支出0万元。支出较去年增加1237.42万元,主要是1、实际人数比上年增加38人,工资基数增加,使各项社保缴费、住房公积金及福利费等人员经费增加;2、本年度增加校园建设专项资金500万元

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算4751.4万元,其中,一般公共服务支出4751.4万元,占100 %;公共安全支出0万元,占0 %。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数2851.8万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算1899.6万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:义务教育公用经费支出450万元,主要用于各学校日常支出等方面;对个人及家庭补助支出610万元,主要用于学生营养餐补助、教师陪餐及工友工资等;其他工资福利支出339.6万元,主要用于代课工资、特岗教师工资及福利、人才津贴等;基本建设支出500万元,主要用于各学校的基建支出

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算0万元

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算安排使用情况:2022年本部门机关本级等7家行政事业单位的机关运行经费131.9万元,比2021年执行数减少399.1万,主要是去年把预算的学生公用经费加在了机关运行经费中.

(二)“三公”经费预算情况:2022年本部门机关本级、七江镇中学等7家行政事业单位“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平,主要是厉行节约,严格控制各学校的此类支出

(三)一般性支出情况:本部门会议费预算0万元,培训费预算20.45万元,拟召开教师岗前、继续教育、学历教育、公需科目等培训,预计1200余人次;工会经费31.83万元;福利费79.62万元;

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为4751.4万元,其中,基本支出2851.8万元,项目支出1899.6万元,具体绩效目标详见附表。             

七、相关名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

一般性支出:是指国家权力机关和行政机关的经费支出,主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用,各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件:2022年度隆回县七江镇中心学校部门预算公开表格

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