隆回县侨联2021年部门预算公开目录及说明_财政预决算

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隆回县侨联2021年部门预算公开目录及说明

文件名称:	隆回县侨联2021年部门预算公开目录及说明
统一登记号:
索引号:	4305240029/2021-00037	发文编号:
公开目录:	财政预决算	公开责任部门：	隆回县侨联
发文日期:	2021-01-20	公开形式:	主动公开
生效日期 :	2021-01-20	有效期:	永久

隆回县侨联2021年部门预算公开目录及说明

第一部分部门概况
一、部门职能职责和机构设置
二、单位基本情况
第二部分隆回县侨联2021年部门预算情况说明
三、部门收支概况及变化情况说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、公共财政拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、2021年“三公”经费预算情况说明
六、其他有关情况说明
（一）机关运行经费预算安排使用情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）项目预算绩效情况
（五）整体预算绩效情况
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
（七）一般性支出情况说明
第三部分名词解释
七、相关名称解释
第四部分附件
2021年度隆回县侨联部门预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.县级专项资金预算汇总表
21.政府采购预算表
22.专项资金绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
24.部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支

一、部门职能职责和机构设置
1、宣传贯彻党和政府的方针、政策、团结和动员广大归侨侨眷、港澳眷属，依法维护其合法权益，引进资金、技术、人才，协助和联系海外侨胞、港澳同胞来隆回投资兴业及投身公益事业，指导全县乡镇侨务组的业务工作，完成县委、县政府交办的其他工作。属正科级人民团体单位。现有事业编制5名，在职人员5名。
2、部门预算单位构成。
隆回县侨联只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有隆回县侨联本级。
二、单位基本情况
县归侨侨眷联合会编制人数5人，实际人数5人（其中，在职 5人，离退休0人），遗属补助人数0人，小车编制数0台，实际0台，房屋租用面积42平方米。
三、部门收支概况及变化情况说明
2020年部门预算编报范围为县侨联机关，无二级机构。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障机关运行的经费，也包括本机关归口管理使用的专项经费。
（一）收入预算：2021年年初部门预算数64.87万元，同比上年增加6.36万元,增长10.8%，原因是：职能职责增加，海外联谊工作、侨务资源数据库及侨界人士调研培训工作等；其中：一般公共预算拨款64.87万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的的非税收入0万元.
（二）支出预算：2021年年初部门预算数64.87万元，同比上年增加6.36万元,增长10.8 %，原因是：职能职责增加，海外联谊工作、侨务资源数据库及侨界人士调研培训工作等；其中：一般公共服务64.87万元。
四、一般公共财政预算拨款支出
2021年我单位一般公共预算拨款支出64.87万元，其中，一般公共服务支出64.87万元，占100 %；公共安全支出0万元，占0 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出部门年初预算数为44.87万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出部门年初预算数为20万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：老年归侨困难生活补助支出1万元；重点侨界人士联络联谊支出5万元，海外联络联谊工作5万元，侨界人士活动调研活动5万元，慰问困难侨眷及维权工作2万元，侨情资源普查2万元。
五、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年我单位“三公”经费预算数为1万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费1万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），比2020年预算数增加0.5万元，主要原因是：（1）2020年疫情原因海外人员回隆少；（2）2021年要拓展海外联络联谊工作。
六、其他有关情况说明
(一) 机关运行经费预算安排使用情况
2021年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款7.13万元，比2020年决算执行数增加4.13万元，增长13.35 %。增长原因主要是乡村振兴工作经费增加。
(二)政府采购情况
2021年本单位采购预算总额3.5万元。其中: 电脑、打印机、办公桌椅等货物采购预算2万元；办公用品、打印物资采购预算1.5万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，我单位固定资产账面价值1.09万元，其中：共有车辆0辆（领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）项目预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目1 个，涉及一般公共预算拨款20万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
（五）整体预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目1 个，投资总额64.87万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)64.87万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元，按支出性质分：基本支出44.87万元、项目支出20万元。
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
2021年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。
（七）一般性支出情况说明
本部门会议费预算0.5万元，拟召开各乡镇（街道办）侨联小组负责人、重点侨界人士侨务会议，人数60人，内容为基层侨联工作人员及县侨联委员等人员业务工作培训会议。
七：相关名称解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2021年度隆回县侨联部门预算公开表格

（ 一审： 二审： 隆回县 三审： 隆回县侨联）

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