隆回县归侨侨眷联合会

2023年部门预算公开

目录

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

隆回县归侨侨眷联合会（以下简称县侨联），是中共隆回县委领导下的由归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系归侨、侨眷与海外侨胞的桥梁和纽带。成立于1985年，是邵阳市最早成立的县级侨联之一，属正科级参公群团组织。群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊是侨联的基本职能。县侨联设主席1名，副主席2名，股级职数1名。目前有事业编制5名，在职人员5名，退休人员1名。

主要职责是：

(一)宣传、贯彻党和政府的方针、政策，团结和动员归侨侨眷积极参加我县改革开放和社会主义现代化建设。

(二)充分发挥侨联组织服务经济发展的重要作用，积极配合县委、县政府吸引侨资侨智，引导广大归侨、侨眷和海外侨胞积极参与和支持隆回经济社会发展。

(三)充分发挥侨联组织依法维护归侨、侨眷的合法权益的重要作用，确保各级侨联依法开展活动，为广大归侨、侨眷和侨胞提供法律咨询服务。

(四)充分发挥侨联组织拓展海外联谊的重要作用，履行海外华侨华人及其社团联络联谊协调服务工作职责，进一步密切与海外侨胞及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，促进和支持海外侨团之间加强沟通合作，共建和谐社团。按中央有关部门和县委的要求，加强侨务对台工作，为祖国和平统一大业服务。

(五)充分发挥侨联组织参政议政的重要作用，参与协商和推荐人民代表大会归侨、侨眷代表人选，提名政治协商会议的归侨、侨眷委员人选，引导归侨、侨眷有序开展政治参与，依法参与管理国家和社会事务。

(六)充分发挥侨联组织弘扬中华文化的重要作用，引导海外侨胞积极进行文化交流，展示中华文化独特魅力。

(七)充分发挥侨联组织参与社会建设的重要作用，协助和联络海外侨胞来隆参与公益事业，组织归侨、侨眷和海外侨胞积极支持家乡和社会事业发展。

(八)负责指导全县侨联组织的业务工作。

(九)制订全县侨联工作计划和发展规划，并组织实施;负责全县归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。

(十)完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

根据编委办核定，我单位内设科室1个：办公室，负责县侨联机关的日常工作。全部纳入2023年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

隆回县归侨侨眷联合会预算只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有隆回县归侨侨眷联合会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算80.29万元，较去年预算减少5.66万元，下降6.59%，主要原因是：政策调整，项目经费减少。其中，一般公共预算拨款收入80.29万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算80.29万元，较去年预算减少5.66万元，下降6.59%，主要原因是：政策调整，项目经费减少。其中：一般公共服务支出80.29万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、住房保障支出0万元、农林水支出0万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算80.29万元，较去年预算减少5.66万元，下降6.59%，其中：一般公共服务支出80.29万元，占100%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数59.29万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。包括：1、工资福利支出51.74万元；2、商品和服务支出7.55万元；3、对个人和家庭的补助支出0万元。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算21万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出21万元，主要用于群众团体事务的行政运行方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费7.55万元，比上年预算增加3.17万元，上升72.28%，主要原因是单位人员增加、办公经费预算增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为2.7万元，其中，公务接待费2.7万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年预算减少2.45万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2023年本部门一般性支出预算安排7.25万元，其中：会议费预算1万元，拟召开侨界人士中秋茶话会议，人数40人，内容为侨界联络联谊，共商侨联事务，广泛汇聚侨心侨力，同心共谋发展大计；培训费预算0.4万元，拟开展基层侨界重点对象培训，人数50人，内容是落实《中国侨联事业发展规划（2021—2025年）》、《2019—2023年中国侨联培训规划》和省市相关任务要求，持续加强侨联系统干部素质能力提升，建设一支政治上强、作风优良、专业水平高的新时代侨联干部队伍，培养“知侨、懂侨、爱侨”的“贴心人、实干家”。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为80.29万元，其中，基本支出59.29万元，项目支出21万元，具体绩效目标详见部门预算报表。

编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出21万元，占项目支出的100%，其中县侨联工作经费21万元，主要用于群众团体事务的行政运行方面。全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3.一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分2023年隆回县归侨侨眷部门预算表

 附件：隆回县归侨侨眷联合会2023年部门预算公开表