2023年度隆回县归侨侨眷联合会

部门决算公开目录及说明

目 录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

隆回县归侨侨眷联合会（以下简称县侨联），是中共隆回县委领导下的由归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系归侨、侨眷与海外侨胞的桥梁和纽带。成立于1985年，是邵阳市最早成立的县级侨联之一，属正科级参公群团组织。群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊是侨联的基本职能。

主要职责是：

(一)宣传、贯彻党和政府的方针、政策，团结和动员归侨侨眷积极参加我县改革开放和社会主义现代化建设。

(二)充分发挥侨联组织服务经济发展的重要作用，积极配合县委、县政府吸引侨资侨智，引导广大归侨、侨眷和海外侨胞积极参与和支持隆回经济社会发展。

(三)充分发挥侨联组织依法维护归侨、侨眷的合法权益的重要作用，确保各级侨联依法开展活动，为广大归侨、侨眷和侨胞提供法律咨询服务。

(四)充分发挥侨联组织拓展海外联谊的重要作用，履行海外华侨华人及其社团联络联谊协调服务工作职责，进一步密切与海外侨胞及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，促进和支持海外侨团之间加强沟通合作，共建和谐社团。

(五)充分发挥侨联组织参政议政的重要作用，参与协商和推荐人民代表大会归侨、侨眷代表人选，提名政治协商会议的归侨、侨眷委员人选，引导归侨、侨眷有序开展政治参与，依法参与管理国家和社会事务。

(六)充分发挥侨联组织弘扬中华文化的重要作用，引导海外侨胞积极进行文化交流，展示中华文化独特魅力。

(七)充分发挥侨联组织参与社会建设的重要作用，协助和联络海外侨胞来隆参与公益事业，组织归侨、侨眷和海外侨胞积极支持家乡和社会事业发展。

(八)负责指导全县侨联组织的业务工作。

(九)制订全县侨联工作计划和发展规划，并组织实施;负责全县归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。

(十)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据编委办核定，县侨联共5个编制。设主席1名，副主席2名，股级职数1名。目前有在职人员5名，退休人员1名；内设科室1个：办公室，负责县侨联机关的日常工作。

（二）决算单位构成。隆回县归侨侨眷联合会2023年部门决算汇总公开单位只有单位本级。

第二部分  部门决算表（见附件1）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计95.6万元。与上年相比，减少5.59万元，减少5.52%，主要是因为基本支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计95.6万元，其中：财政拨款收入89.31万元，占93.42%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.29万元，占6.58%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计95.6万元，其中：基本支出69.6万元，占72.80%；项目支出26万元，占27.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计89.31万元，与上年相比，增加5.43万元,增长6.47%，主要是因为项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出89.31万元，占本年支出合计的93.42%，与上年相比，财政拨款支出增加5.43万元，增长6.47%，主要是因为项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出89.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出89.31万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为89.31万元，支出决算数为89.31万元，完成年初预算的100%，其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为4.53万元，支出决算为4.53万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

年初预算为54.7万元，支出决算为54.7万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）。

年初预算为9.03万元，支出决算为9.03万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出63.31万元，其中：

人员经费58.72万元，占基本支出的92.75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费4.58万元，占基本支出的7.25%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.7万元，支出决算为0.24万元，完成预算的34.29%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央过紧日子的要求，缩减“三公”经费开支，与上年相比基本持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位没有因公出国（境）。与上年相同。

公务接待费支出预算为0.7万元，支出决算为0.24万元，完成预算的34.29%，决算数小于预算数的主要原因是主要原因是严格落实中央过紧日子的要求，缩减公务接待经费开支，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因本单位没有公务用车，与上年相同。。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务用车，与上年相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.24万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.24万元，全年共接待来访团组2个、来宾11人次，主要是省市侨界领导到我县调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出4.58万元，比上年决算数减少8.03万元，减少63.68%。主要原因是：办公费、维修费等支出减少。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

2023年以来，隆回县侨联在县委、县政府的正确领导下，在上级侨联的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻新发展理念，忠实履行工作职责，较好地完成了全年各项工作任务。2023年度本部门整体支出绩效情况如下：

1、本年预算配置控制较好，“三公”经费支出与2022年持平；

2、预算管理方面，制订了切实有效的内部财务、资产管理制度，执行总体较为有效。

存在的问题：从事财务人员不是财会相关专业人员。

改进措施及有关建议：建议配备专业财务人员。

第四部分  名词解释

    财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

    事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

    津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

    奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

    绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

    机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

    职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

    其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

    其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

    商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

    水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

    邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

    差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

    维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

    培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

    劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

    工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

    福利费：反映单位按规定提取的福利费。

    公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

    其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

    其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

    对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附 件